本书由著名的八家企业的内部审计部长，根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野，还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通，以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密)，不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁，更希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。
武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
谭丽丽 女 1954年出生 1973年参加工作
财政部内部控制标准委员会咨询专家。
原武钢计划财务部部长、审计部长、工程预算处处长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长, 在武钢的生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。是国内跨越三个不同专业领域的行业专家。
直接参与多项管理课题的研发，撰写的《固定资产投资控制与内部审计》等六部专著分别被列为全行业培训教材。在国内外刊物和学术会议上80余篇，荣获65项管理成果和科研成果奖。
由于事业上的成就，先后荣获“全国巾帼建功标兵”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项，当选武汉市人大代表、湖北省党代表，享受政府专家津贴
三所国家会计学院的客座教授
罗志国：2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。
目录
CONTENTS
读后感言
本书编委会
前言来自内部审计实战一线的真实故事
第1章观念创新/?1
1.1我们热爱内部审计的十个理由/?2
1.1.1内部审计是当今最激动人心、最有活力和具挑战性的职业之一/?2
1.1.2内部审计是资本市场上的“企业良心”/?5
1.1.3内部审计是企业的经济良医/?7
1.1.4内部审计是培养精英的学校/?8
1.1.5内部审计是业务部门的伙伴和支持者/?10
1.1.6内部审计是企业的利润中心/?11
1.1.7内部审计是大数据时代的宠儿 /?12
1.1.8内部审计是董事会具有价值的资源/?14
1.1.9内部审计是职务舞弊的克星/?15
1.1.10内部审计是企业文化的使者/?17
1.2内部审计的十个创新理念/?20
1.2.1使命观：的企业，需要的内部审计 /?21
1.2.2价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力/?21
1.2.3自律观：内部审计是企业的第二种声音/?21
1.2.4能力观：内部审计有为才有位/?21
1.2.5职业观：防范胜于查处，审计寓于服务/?21
1.2.6责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果/?22
1.2.7执法观：身怀利器，重而慎之/?22
1.2.8协调观：不求所有，但求所用/?22
1.2.9质量观：细节决定成败/?22
1.2.10发展观：与时俱进/?22
1.3决策层对内部审计的十大价值发现/?23
1.3.1真实信息的价值/?23
1.3.2公司治理的价值/?24
1.3.3信用价值/?24
1.3.4风险与内部控制价值/?25
1.3.5协同效应价值/?25
1.3.6资源与获利价值/?26
1.3.7技术创新价值/?26
1.3.8企业文化价值/?27
1.3.9人才培养价值/?27
1.3.10战略价值/?28
第2章审计环境/?29
2.1高看审计的“一把手工程”/?30
2.2独立审计的机构框架/?34
2.3直达高层的信息通道/?37
2.4人才齐备的审计阵容/?40
2.5国际接轨的审计职能/?41
2.6维护的审计决定/?45
2.7爱岗敬业的工作环境/?45
2.8催人进取的激励政策/?48
2.9内外交流的学术环境/?49
2.10管理得人心的企业文化/?50
第3章审计计划/?52
3.1审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点/?53
3.1.1紧盯领导关注的重点/?53
3.1.2关注管理出现的难点/?54
3.1.3重视员工热议的焦点/?55
3.2寻找风险的“审计问卷调查”/?55
3.2.1我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意”/?55
3.2.2风险调查的成果：风险地图受热捧/?61
3.2.3风险调查催生新的审计技术：问卷查弊法/?70
3.3用内部审计的自我评估方法来选择审计项目/?72
3.3.1内部审计目标的三条线/?72
3.3.2内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次/?73
3.3.3编制一份审计清单，类似于中医的综合施治/?74
3.3.4资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库/?74
3.3.5审计计划一盘棋，不与同行生“内耗”/?75
3.4审计资源合理配置的秘籍/?76
3.4.1审计人员能力有系数/?76
3.4.2信息技术带来审计计划的前所未有高效率/?76
3.5编制内部审计规划/?77
3.5.1年度、月度计划大家有，三年、五年规划你行吗/?77
3.5.2三年规划怎么编？我们有范本/?78
3.6审计计划实施前的准备/?80
3.6.1沟通：为高管层量身编制小册子/?80
3.6.2下达审计计划通知书/?81
3.7内部审计登高谋略四级跃/?82
3.7.1面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享/?83
3.7.2当各部门步入示范性项目领域时，我们实施链式穿行审计/?84
3.7.3当各部门进入链式项目领域时，我们做顶层系统审计/?84
3.7.4当各部门进入顶层系统项目领域时，我们做文化，做咨询/?85
第4章借势借力借东风/?87
4.1金墉出任世界银行行长的启示/?88
4.2借技术，借方案/?89
4.2.1主编《建设项目内部审计指南》的启发/?89
4.2.2联合会诊/?93
4.3借人/?95
4.3.1特邀审计师制度/?96
4.3.2借虚拟项目团队/?97
4.3.3借事务所的专业人员/?98
4.4借势法/?98
4.4.1震撼企业上下的职工代表民主评价机制/?98
4.4.2风险调查显威力/?99
4.4.3借势咨询机构/?100
4.4.4借力互联网/?100
第5章制度审计/?105
5.1审视地看待制度/?106
5.2管理制度的管理办法/?107
5.2.1制度的准入制/?107
5.2.2制度的层次性/?108
5.2.3制度的覆盖性及接口部位/?108
5.2.4让制度解决实际问题/?108
5.2.5定期做制度评估/?109
5.2.6制度的“三同步”/?109
5.2.7制度审计“一点通”/?109
5.3审计部门日常管理的四个制度/?111
5.3.1工作日纪实/?111
5.3.2去向牌制度/?112
5.3.3任务交办单/?113
5.3.4运用好“会议导航单”/?114
5.4现场审计汇报制度/?115
5.5构建完善的内部审计管理制度体系/?118
5.5.1充分借鉴国内外内部审计制度体系/?119
5.5.2参考
非常喜欢谢谢
单位邀请作者亲自授课，本书涵盖了作者多年的审计实务，很多做法相当有借鉴意义，值得阅读学习。
自己没有读过，带人买的。。。
书很好！！
纸张很好！
很好，回复快，发票也快。
很好的工具书
非常好的一本书，作者写得深入人心。当当正版书
物美价廉啊，再来
物流很快，图书也不错。
不错踩踩踩踩
很开心的购物
内部审计很有用
物流太慢，不知道什么原因5天才收到货，以后再买会先考虑的。内容还没看
包装不错 希望有用 晚上下单 第二天早上就送到了
书总体质量不错，内容详尽，参考性强
不错，还行。不错，还行。不错，还行。
包装很好，送货快，当当还是做图书最专业，百货还是算了。
书很好！！
这本书视角独特，通俗易懂，结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路，以8家企业的先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法，使阅读者开拓了视野，尤其是大大增强了同行业人员的自信心自豪感。是一本既实用又充满正能量的好书。我已经反复阅读，屡读屡新。
服务效率超级低，说半天话没人回，普通纸质发票还不给开税号，国家要求7.1之后普通发票必须要填写税号，难道你们不知道吗？无奈申请了份电子发票，税号还开的不符合要求！这么大个公司连个税号都不会开，无语！给客服联系让更正发票，电话打了好久打不进去，联系客服不给解决问题，非常恼火的一次购物！以后再也不在当当买东西了！
书角有碰撞的痕迹，不影响阅读，当天收到物流很赞。
还不错 挺好的
对从事内审工作有帮助
书很好，但是描述中的word 工具包及客服建议我加的微信号Ismeihua搜索多次不存在，让周围朋友都帮忙搜索了都显示不存在。
书很好，物流很快！
挺好的，满意
这本书很有实用性可读性强值得我们内审人员学习
这本书的操作性很强，值得审计人员深读。很喜欢谭丽丽，作为一个管理人员，可以把自己的工作经验与他人分享，享受审计的过程，值得每个审计工作者学习。
看了四分之一 表示实在看不下去了…也许是没有在像书中所描述的那样的企业待过 或者是现实中这样类型的企业太少 总感觉是太理想化了的 得不到现实中的认同感…
8家知名企业审计部长首次联手；畅谈审计思维和方法，内含43套审计方案，100多项实用技能；观念?制度?报告?大数据审计?年终总结?团队建设?借势借力?企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事工作者必读
