工程质量整改报告篇1
3责任主体质量行为资料监督检查记 录 由质监员进入工地检查时填写监督手册,监督手册应如 实填写工程概况、工程规模、监督组成员名单、监督重点、停 检点。质监人员在检查时，就检查中发现各方责任主体存在 问题，要如实填写，并填写质量隐患整改通知单，限期整改.
对于行政机关要求提前介入的工程，也应及时如实填写，提 出处理意见。这样更具真实性，且能反应出质量行为完善的 过程.
4监督巡查记录 应有质量行为巡查情况和工程实体质量的检查情况.
质监员在做记录时，往往实体质量写得多，质量行为内容不 写或写得少。参建各方质量行为要检查的内容很多，在质量 监督手册中已有体现,但在监督巡查记录中仍要有该部分内 容。主要管理人员在岗情况及执行法律法规情况应如实记录。对实体质量的巡查记录要详细，检查哪个部位，存在的 问题要记录清楚，以便反馈参建单位进行整改。监督巡查记 录一式四份，各方签字后，发放给各责任主体三份，一份存 档。在巡查记录中已经写清，发放责任主体便于整改。对于 问题较多或较严重时，下发《整改通知单》或《局部暂停通知 单》.
5质量监督抽检记录 建筑工程抽检内容有:主要材料、构配件抽检、现浇混凝 土强度、构件尺寸。每年制订抽检计划，最低保证每一季度 一次，成立专门的抽检小组，人员必须持证上岗，必须熟悉 操作规程。所有的工地都要抽检，抽检不流于形式，增大监 督抽检的权威性.
6反馈、整改、停工通知单及不良行为 记录 我站《抽测通知单》签发的问题主要来源为:①日常监督 发现有可疑构件或问题，签发《抽检通知单》；②工程质量大 检查中发现问题，需签发《抽检通知单》；③参建单位或社会 反映的问题，经核查属实的，需签发《抽检通知单》。《抽检通 知单》签发要及时，经检测机构检测合格的，应把检测报告 复印件附于《抽检通知单》后.
《整改通知单》是在日常监督中发现质量问题要求责任 单位整改的通知，整改有时限，责任单位应在时限内完成并 回复完成报告书。完成报告应有总监和施工项目负责人签 字并加盖公章，监督员接报告实地回访。这里应注意的问题 是有的质监员认为“我发过《整改通知单》就没有我的责任 了”，不去认真地责成有关单位整改，无整改完成报告.
工程《局部停工〈暂停〉通知单》是出现严重问题，质监 员认为必须停工，向站领导汇报后，质监站加盖公章下发通 知单。责任单位对质监机构提出的质量问题整改后，上报 《工程质量整改报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下 达《工程复工通知书》后方可复工。这里通知单和报告环环 相扣，问题处理要闭合、对应.
责任主体不良记录是质监机构处理较薄弱的方面，有 些质监员不作此项记录。根据建设部建质[2003]第113号 《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》对 责任单位出现113号文规定的情况，应作不良记录，并向站 长提交材料由站长审核。填写不良记录后，向建设行政主管 部门汇报,由建设行政主管部门做统计汇总及网上等工 作.
7主要分部、子分部及专项验收监督记 录 主要是桩基、地基处理、基础、主体、钢结构、玻璃幕墙、 建筑节能等比较重要的环节的监督验收记录,各责任主体要 报送相应验收记录并加盖法人章或业务专用章作为附件.
这部分资料整理难度在于大部分工程工期较紧,主体工程完 成后，就要进行主体验收，以便进入装饰阶段。施工单位不 可能等到试块全部到龄期后再验收。所以验收时，因为有些 质量控制资料不到期，参建单位有的不能签字盖章。导致验 收记录提交滞后，有的参建单位拖拖拉拉不能及时提交,监 督员填写监督记录应在提交验收记录后，所以使监督记录 填写也滞后。监督员要及时向参建单位催要相关验收记录.
8质量事故处理监督记录 这部分记录也是监督人员较为忽视的,有的监督人员认 为只要下发整改或停工通知单问题已处理就行了,写事故处 理监督记录太麻烦，于是事故处理部分一片空白。这是不对 的。质量事故发生后，应要求责任单位报送《工程质量事故 报告》，初步了解事故情况、经过、发生原因的初步分析、损 失情况、临时措施。然后进行事故调查，摸清事故情况，填写 《质量事故调查报告》，报告中提出初步处理意见，报站领导 审核签字。最后，填写《工程质量事故处理监督记录》.
9竣工验收监督记录 竣工前7日建设工程项目部向质监站书面提交《工程竣 工通知书》，约定时间进行工程验收，其中《竣工验收通知 书》还有竣工验收组成员名单、竣工验收方案。监督人员应认 真审核竣工资料,对工程实物抽测和观感检查，并对验收过程 进行监督，最后填写竣工验收监督记录。在这里应注意的问 题是有的参建单位业务素质差,在竣工资料中填写不规范、 不认真，监督员应严格按要求填写.
工程质量整改报告篇2
1.整改落实不到位的问题。之前由部门核查出，自来水管道裸露在外，要求其做相应整改，此次核查时发现，以前实施的饮水安全项目自来水管道依然裸露在外面未做任何处理，2019年实施的项目仍然裸露在外，存在落实整改不到位的问题
2.项目资料缺失，项目管理缺少必要的程序。部分项目没有验收报告（至少包含验收标准、验收情况和验收结论），未编制“竣工决算报告”，未进行项目造价审核及竣工决算审计，无监理相关资料。
3.项目支付缺少关键资料。大部分项目的付款缺少“形象进度表”“已完成工程量清单”“资金支付申请表”等关键资料依据。
二、整改措施
（一）开展“回头看”，确保工程质量。各乡镇（街道）要认真对照反馈意见，及时开展“回头看”，重点针对管道裸露、爬管等现象进行核查，同时按照《农村饮水安全评价准则》《甘肃省脱贫攻坚农村饮水安全验收实施细则》及《**农村饮水安全冲刺清零三十条》要求查漏补缺，再次排查其它可能存在的问题（如冻管、缺少入户设施等）。并根据核查结果逐条逐项制定整改方案，限时整改，确保工程质量，确保贫困人口脱贫，贫困村退出。
（二）完善资料，确保验收。各乡镇要高度重视验收资料的编制收集归类工作，加快完善软件资料，确保顺利通过贫困退出验收及行业项目验收。
贫困退出验收涉及饮水安全方面的资料：贫困人口、贫困村、贫困县的验收按照《甘肃省脱贫攻坚农村饮水安全验收实施细则》（甘水农水发〔2018〕319号）规定的验收程序执行。
1.户级资料：（1）《**贫困户饮水安全达标认定书》区水务局包乡责任人核查准确后，签字加盖公章后下发农户；（2）饮水安全明白卡，每户一份，发放到农户。
2.村级资料：（1）《饮水安全花名册》，要和户籍人口信息一致（花名册内容格式符合省厅要求）；（2）《饮水安全达标认定书》（以户为单位把本村的装订成测）；（3）《水质检测报告》，由乡镇统一取样送检，以村为单位，一个水源一个水质检测报告；（4）村级管理机构和管护人员的公示公告；
3.乡镇资料：（1）花名册汇总，以村为单位将村级花名册汇总后编制成册。（2）水质检测报告汇总，将全乡所有水质化验报告汇总编制成册；
4.区级资料：（1）成立县区级农村饮水安全专管机构的批复文件。（2）供水专管单位管护人员的公示公告。（3）县区级农村饮水安全维修养护基金管理办法。（4）农村饮水安全管理信息平台核实问题清单办理销号情况。（5）成立水质检测中心的批复文件。
饮水安全项目建设管理资料：饮水安全项目建设资料的编制整理共分四大类：1.建设单位（即乡镇）资料，包括设计文本、乡镇（街道）专题研究饮水清零任务的会议纪要、投资计划文件（武脱领办发[2019]29号）、设计合同、施工合同、监理合同、项目公示图片、建设单位自验结论（报告）及自验总结、竣工决算报告、工程移交资料、反映项目建设情况的影像资料；2.设计资料，包括设计合同、设计报告、工程设计情况总结报告、设计变更相关资料（如有）；3.监理资料，包括监理合同、监理规划、监理大纲、监理细则、监理日志、监理指令记录、监理例会纪要、监理情况总结报告，监理质量评估总结报告、反映监理情况的影像资料。4.施工资料，包括施工合同、开工报告、技术交底记录、进场（人员、材料、设备）报验资料、隐蔽工程报验资料、单元（工序）工程质量评定资料、分部分项工程质量评定资料、单位工程质量评定资料、阶段验收资料、质保资料、施工日志、工程变更签证资料（如有）、工程款支付资料、工程结算、请验报告、工程质量保修书、工程施工情况总结报告等。上述四类资料由乡镇（街道）保存，并报区水务局备案。
（三）加强资金监管，健全资金拨付程序。各乡镇（街道）要充分加强资金的监管使用，专人专账负责管理饮水安全项目资金，做到专款专用，按进度付款，无挪用、挤占、虚列开支等现象，同时要按照《**农村饮水安全工程项目资金管理办法》中的相关规定，完善资金拨付资料，健全资金拨付程序，做到帐目清楚，手续完备。确保工程建设资金合规使用，安全使用。
（四）落实管理制度，加强运行维护。各乡镇（街道）要认真贯彻落实《甘肃省农村饮用水供水管理条例》和省政府办公厅印发的《关于加强脱贫攻坚农村饮水安全工程建设及运行管理的意见》，依规进行管理。对已建成的饮水安全项目，各乡镇要及时制定完善相关管理制度，强化工程运行管理，切实做到政策落实到位、制度落实到位、管护人员到位、运行经费到位、培训宣传到位，确保如期实现脱贫攻坚农村饮水安全工作目标
（五）加强政策宣传，把握评价标准。各乡镇（街道）要进一步把《甘肃省脱贫攻坚农村饮水安全验收实施细则》作为农村饮水安全评价和脱贫验收的“度量衡”,加强学习培训，熟练掌握《细则》内容和指标，严格对照标准开展工作，对照标准完成任务。各乡镇要采取多种方式，通过媒体、网络、宣传册等方法加大宣传力度，引导群众改变陈旧的用水观念，提高群众对饮水安全建设和管理的认知和理解，赢得信任和支持，确保安全饮水冲刺清零行动取得实实在在的成效，使群众保质保量的喝上品质优良的安全水、放心水。
三、工作要求
（一）提高政治站位。各乡镇（街道）要深入学习贯彻关于扶贫工作的重要论述，深刻认识全区脱贫攻坚任务的艰巨性、严峻性和复杂性，认清脱贫攻坚进入倒计时的紧迫形势，认清解决反馈意见问题的重要性，做到对反馈问题照单全收、主动认领，坚决整改存在的问题，全面完成整改各项任务。
（二）靠实整改责任。各乡镇（街道）要切实担负起抓整改落实的主体责任，对反馈的问题不回避、不推诿、不扯皮。要对照反馈问题，切实增强整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，责任整改的责任感和紧迫感。
（三）明确整改时限。要针对存在问题，举一反三、动真碰硬，能即知即改的，要明确具体整改时限要求，迅速完成整改，绝不能无限期延误整改。
工程质量整改报告篇3
1、前言
改革开放以来，随着经济社会的发展及国外大量经验技术的传入，我国在工程领域的程序性越来越强，极大的确保了工程建设的有序性，大大提高了工程的质量。工程报验资料涉及到工程的各个阶段，必须从工程开始到工程竣工重视工程资料的收集和整理，并严格控制质量，进行全程无缝隙的管理，只有这样才能做好工程资料的报验工作，本文以下内容将对工程报验资料的整理进行研究和探讨，以供参考。
2、工程报验资料的内容
根据本人多年的实践经验，认为工程报验资料主要包含如下几个方面内容：第一，工程施工准备阶段需要报验的资料。工程施工准备阶段的报验材料涉及到:工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审；混凝土配合比设计、材料送检；开工现场验收，临时设施（方案）、安全和文明施工准备；工程测量定位记录。其所包含的需要准备的资料有：建筑工程基本情况表；建设批文材料；建设工程规划许可证；建设工程中标通知书；施工合同；监理合同；建设单位资质、人员证书复印件；项目监理机构及相关证书复印件；设计单位资质、人员证书复印件；勘察单位资质、人员证书复印件；项目施工机构及相关证书复印件，包括资质证书、人员上岗证（施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理）；图纸会审记录及设计变更文件；设计文件及开工前设计变更。第二，质量验收资料：主要包括：地基验槽记录；基桩工程质量验收报告；地基处理工程质量验收报告；地基与基础分部工程质量验收报告；主体结构分部工程质量验收报告；特殊分部工程质量验收报告；线路敷设验收报告；地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录；室外工程的分部、分项、检验批质量验收记录。第三，实验材料。主要包含：水泥物理性能检验报告；砂、石检验报告；各强度等级混凝土配合比试验报告；混凝土试件强度统计表、评定表及试验报告；各强度等级砂浆配合比试验报告；砂浆试件强度统计表及试验报告；砖、石、砌块强度试验报告；钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告；预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告；桩基工程试验报告；钢结构工程试验报告；幕墙工程试验报告；防水材料试验报告；金属及塑料的外门、外窗检测报告；外墙饰面砖的拉拔强度试验报告；建筑物的防雷装置验收检测报告；有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告；质量验收规范规定的其他试验报告；地下室防水效果检查记录；有防水要求的地面蓄水试验记录；屋面淋水试验记录；抽气道检查记录；节能、保温测试记录；管道、设备强度及严密性试验记录；系统清洗、灌水、通水、通球试验记录；照明全负荷试验记录；大型灯具牢固性试验记录；电气设备调试记录；电气工程接地、绝缘电阻测试记录；制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录；制冷设备试运行调试记录；通风、空调系统试运行记录；风量、温度测试记录；电梯设备开箱检验记录；电梯负荷试验、安全装置检查记录；电梯接地、绝缘电阻测试记录；电梯试运行调试记录；智能建筑工程系统试运行记录；智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录；单位工程安全和功能检测所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录。第四，材料、产品、构配件等合格证资料。包括：水泥出厂合格证；砖、砌块出厂合格证；钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证；钢桩、混凝土预制桩、预应力管桩出厂合格证；钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证；幕墙工程配件、材料出厂合格证；防水材料出厂合格证；金属及塑料门窗出厂合格证；焊条及焊剂出厂合格证；预制构件、预拌混凝土合格证、给排水与采暖工程材料出厂合格证；建筑电气工程材料、设备出厂合格证；通风与空调工程材料、设备出厂合格证；电梯工程设备出厂合格证；智能建筑工程材料、设备出厂合格证；施工要求的其他合格证。第五，施工过程资料。主要包括：设计变更、洽商记录；工程测量、放线记录；预检、自检、互检、交接检记录；建筑物沉降观测测量记录；新技术、新材料、新工艺施工记录；隐蔽工程验收记录；施工日志；混凝土开盘报告；混凝土施工记录；混凝土配合比计量抽查记录；工程质量事故报告单；工程质量事故及事故原因调查、处理记录；工程质量整改通知书；工程局部暂停施工通知书；工程质量整改情况报告及复工申请；工程复工通知书。第六，必要时应增补的资料。勘察、设计、监理、施工单位的资质证明；建设、勘察、设计、监理、施工单位的变更、更换情况及原因；勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明；施工单位现场管理人员及各工种技术工人的上岗证明；经建设单位同意认可的监理规划或监理实施细则；建设单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书；设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书。第七，竣工资料。主要包括：施工单位工程竣工报告；监理单位工程竣工质量评价报告；勘察单位勘察文件及实施情况检查报告；设计单位设计文件及实施情况检查报告；建设工程质量竣工验收意见书或单位工程质量竣工验收记录；竣工验收存在的问题整改通知书；竣工验收存在问题整改验收意见书；工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书；单位工程质量控制资料记录；单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；工程质量保修合同；建设工程竣工验收报告；竣工图。
3、工程报验资料整理应采取的措施
由工程报验需要准备的资料看出，工程报验需要准备的资料具有时间跨度大、资料多、任务重的特点，必须认真对待，根据本人多年的实践经验，认为工程报验资料的整理应采取如下几个方面的措施：第一，领导提高认识，注重协调。单位主要领导要全面负责，对项目建设从前期准备到竣工验收实行全过程、全方位的资料管理。初期就建立工程报验资料室，配备专职资料管理人员，确立资料工作在建设中的作用和地位。将资料整理工作纳入工程建设管理程序，建立工程报验资料整理工作领导责任制和岗位责任制，经常定期或不定期召开工程报验资料整理工作例会、协调会。在签订项目设计、施工及监理合同、协议时,设立了专门条款.明确有关方面提交相应项目文件以及所提交文件的整理、归档责任及违约处罚。参与支付控制,设立工程资料抵押金,明确规定没有工程资料管理部门的签字不得付款，为工程报验资料的整理工作打好基础，开好头。第二，健全规章制度。制订出一系列切实可行的规章制度、标准要求，执行办法，去规范整合工程报验资料管理的各项业务工作。工程报验资料整理中往往是诸多行业和地区的队伍参加建设，各自都习惯按本行业、本系统、本地区的规定，工程完工后，各方移交的工程报验资料就会标准不一，分类混乱，排列不清。这就要求在项目开工同时，根据国家重点建设项目规范,及时制定工程项目报验资料归档、整理规范等重要制度，并在双方合同中明确，根据工程承包合同，督促各单位切实履行合同，坚持归档与合同最终付款相互挂钩，环环相扣做到有章可循。用这些相关的规章制度、标准要求去检查、规范各个单位的工程报验资料的分类立卷、案卷归档的质量标准，定期限检查指导、一旦发现问题及时纠正，进一步规范工程报验资料的收集、整理、工作。第三，提高工程报验资料整理从业人员的整体素质。应积极从学校引进专业的工程报验资料管理人员充实到单位的工程报验资料管理工作中，这是因为目前的工程报验资料整理不仅要求具有资料管理的相关知识，还必须具有一定的计算机操作技术、信息网络知识及工程方面的专业知识，而非专业人士很难同时具备这些工程报验资料人员必备的素质。另外，还应加大对工程报验资料人员的培训，提高其业务素质、责任意识、信息收集意识和保密观念，提高工程报验资料的管理水平。第四，提高工程报验资料整理过程中计算机技术的应用水平。计算机被应用到工程报验资料的整理过程中，具有很大的优点：提高管理质量和效率、节约成本、便于动态管理，而且由于各种软件的出现，形成系统的工程报验资料也十分方便进行查询，方便查漏补缺，计算机被应用到工程报验资料的整理过程中是计算机技术与工程建设项目融合的结果，是必然趋势，在实际工作中，应增加计算机硬件和软件的投入，并加大工程报验资料整理人员的先进技术的培训，提高其应用计算机技术的能力和意识。第五，实施事前介入、事中控制的全过程的管理模式。①实施事前介入就是及时制订工程报验材料的归档计划。先了解实施项目都有哪些部门参加，其中土建项目是由哪个部门负责组织建设，设备安装由哪个部门组织招标采购、非标自制设备由哪些部门完成，由什么部门负责委托外协等，根据咨询所掌握的基本情况，工程报验资料整理部门及时制定工程报验资料的归档计划，明确各参与部门的工程报验资料的归档任务。②进行事中控制，对工程进度实施跟踪管理。由单位主管领导组织经常定期召开主管部门、施工部门、监理、设计、工程报验资料管理等部门工作协调会。及时了解工程建设项目的具体内容，掌握工程项目的实施进展情况，坚持做到工程建设与工程报验资料的管理同步动作、同步检查、同步验收，为文件材料完整、准确、系统归档打下良好基础。
4、结尾
以上内容对工程报验资料的内容进行了详细的介绍，提出了工程报验资料的整理应采取的措施，表达了观点，提出了见解，但本人深知，作为一名技术人员，应该在实践中不断学习，并注重借鉴国内外先进的经验，不断提高自身的专业素养和综合素质，只有这样才能为提高工程报验资料的整理水平做出应有的贡献。
【参考文献】
工程质量整改报告篇4
2007年江苏省组织人员修编了《建设工程质量监督档案》，较全面的反映了质量监督工作内容，特别是突出了建筑节能质量专项验收监督和住宅工程质量分户验收有关内容，但是为了满足全省所有地区不同情况，仍然比较粗略。因此要想使质量监督档案真正适应本地工作需要，必须根据工作实际作进一步细化。
一、质量监督方案
省监督档案中质量监督方案为一模版，针对不同工程只需更改质量监督控制点的设置就可以，虽然比较简便，但如不根据具体情况进行细化，难免失于粗犷，针对性不强，可从两个方面进行细化。
首先，在质量监督方案中加入工程概况，根据工程特点选择质量监督侧重点，如：住宅工程侧重于通病控制方面的质量监督，有深基坑的工程侧重于深基坑施工阶段的质量监督，大型钢结构工程侧重于刚结构安装的质量监督等。
其次，根据工程特点增加住宅工程通病控制专项方案、建筑节能专项方案、结构工程施工质量监督专项方案等，根据各工程的不同做法，编写有针对性的专项方案。
二、质量监督交底
省监督档案中质量监督交底记录仅有一次，交底的目的是让各责任主体了解质量监督工作的具体要求，通过沟通交流尽量减少责任主体对监督工作模糊不清或不理解的情况。而工程建设周期往往较长，特别是一些体量较大的工程，工期可能持续数年，开工初期交底时，各责任主体人员比较关心基础、主体等前期质量监督的要求，等到进入装饰装修等后期施工阶段时，对监督工作理解不够，容易造成误解。这就需要增加阶段性补充交底，如：基础施工阶段补充交底、主体施工阶段补充交底、竣工验收准备工作补充交底。
另一方面，住宅工程的质量通病控制受现场管理人员的影响很大，如控制不好可能造成大面积的投诉，有必要单独进行住宅工程的质量通病控制交底。
三、监督抽查记录
监督抽查记录能直观的反映质量监督工作的具体内容，是监督档案的重要组成部分，省监督档案中，没有对监督抽查记录的正文进行规定，但是如果每次记录中只是简单几句话是不能很好的反映监督工作的，这就要求我们对具体内容进行细化。
首先，监督抽查记录正文应该包含几个基本内容。一是，各责任主体人员到场情况，如：项目经理、总监、专职质检员等；二是，现场保证工程施工、监理正常开展的软硬件配备情况，如：仪器设备，当前进度的专项施工方案、监理细则等；三是，质量控制资料抽查情况，如：原材料质保资料、隐蔽验收资料等；四是，实体质量抽查情况；五是，对监督抽查中发现问题的处理意见。当然，根据具体情况不同，监督抽查记录中应当还有其他内容，但是以上五个内容，应该是所有抽查记录共有的基本组成。
其次，光有文字记录是不够的，应该针对抽查内容附相应的图片资料，进行佐证。
再次，省监督档案中签字栏有建设单位代表、施工单位代表、监理单位代表、其他人员，而施工单位质检员是工程质量控制的关键，应要求质检员在监督抽查记录上签字。
四、整改通知书回复
按照规定，监督过程中发现有违反强制性条文的情况需下方整改通知书，责任单位需回复整改完成报告，这是反映质量问题整改情况的有力手段，但是仅回复整改完成报告往往造成责任单位弄虚作假、一回了之，为此可通过增加下面两个内容，增加整改回复的可信度。
首先，增加质量问题全面排查记录，由于目前质量监督的主要方式是监督抽查，虽然在某特定部位发现了质量问题，不代表这个质量问题只存在于此部位，所以应该要求监理（建设）单位、施工单位先针对整改通知书中的质量问题进行全面排查，确定工程中存在类似问题的所有部位，形成记录，再对这些部位进行整改。
其次，质量问题是否得到整改，质量隐患是否最终排除，仅依靠责任单位一句整改完成，说服力不足，应该要求责任单位在回复整改完成报告的同时对每一条质量问题附相应证明材料，如图片资料、设计计算书、检测报告等。
五、行为资料检查记录
省监督档案中有行为资料检查记录，但是没有整改回复，事实上，很少有工程第一次监督抽查时，行为资料能够完全符合要求，这就需要在行为资料检查记录中提出整改要求，各责任主体整改后书面回复，质检机构再对行为资料进行检查，直至行为资料符合要求。
六、设计变更一览表
设计文件是工程建设活动的根本依据，设计文件由经过图纸审查的设计图纸、图审意见整改回复、有效设计变更共同组成，而其中设计变更因为较零散，容易被忽视，有一些责任主体借此隐藏部分设计变更，达到不完全按照设计变更施工的目的，在监督档案中收录又各责任主体包括设计单位签章确认的设计变更一览表，可以有效地解决这个问题。
七、竣工验收前置条件
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求，工程竣工验收必须具备一些前置条件，这些文件应当收入监督档案，它们分别是：
1、工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
2、监理工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程监理单位有关负责人审核签字。
3、勘察、设计单位质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
4、工程款支付情况表。
5、工程质量保修书。
6、城乡规划行政主管部门认可文件。
7、公安消防、环保等部门认可文件或者准许使用文件。
八、电子档案留存
按照《江苏省建设工程质量监督工作实施细则》规定，质监机构每年定期将工程质量监督信息数据备份，并刻录到光盘或其它存储介质上，形成工程质量监督电子档案，但是如果将电子档案与纸质档案相结合效果更好。可在每个工程提交质量监督报告后将电子档案刻录成光盘，附于纸质档案末尾，统一存放，方便在调阅纸质档案时，查看电子档案，避免遗失。
结束语
建设工程质量监督档案管理工作是质量监督机构的一项基础技术工作，质量监督档案全面、详细地记载了质量监督工作的每一环节，广大监督工作人员应该根据具体情况对档案内容进行细化，让监督档案最大限度的反映质量监督工作的真实情况，真正成为质量监督工作的有效工具。
参考文献：
工程质量整改报告篇5
1资料与方法
1.1一般资料 收集本乡镇卫生院2013年1月～12月有关传染病疫情的上报资料，收集2014年1月～12月我院有关传染病疫情的上报资料。纳入标准：符合《疾病监测信息报告系统》监测的37种法定报告传染病数据资料。
1.2方法
1.2.1调查方法 以《全国传染病网络直报质量督导检查方案》、《传染病监测信息网络直报工作与技术指南》及《疾病监测信息报告管理系统》等规章条例作为参考，设计传染病疫情上报质量的调查评估表[2，3]，对本乡镇卫生院2013年1月～12月有关传染病疫情报告质量进行调查评估，调查内容是指填卡质量与及时性的分析。①填卡质量。对传染病卡填写的完整性、准确性进行评估，必填项缺一项则视为不完整，填写无逻辑错误则视为填定正确；②及时性分析。采用"诊断-录入"与"录入-审核"两个时间间隔，来评价报告与审核的及时性。通过上述调查，对疫情报告质量做出比较合理、客观的评估。同时分析本卫生院规章制度建设情况、疫情登记报告情况、疫情管理人员情况、直报系统运行情况等，总结影响传染病疫情报告质量的主要因素。
1.2.2改进对策 通过调查，对2013年1月～12月影响乡镇卫生院传染病疫情报告质量的因素进行总结分析，针对影响因素提出相应的优化改进对策，并于2014年1月起全面落实，同时分析2014年1月～12月本卫生院传染病疫情报告质量，评价改进对策的应用效果。
1.3统计学分析 应用Excel表格、SPSS18.0统计学软件，对相关数据资料进行处理分析，计数用百分率（%）表示，率的比较采用？字2检验，当P
2结果
2.1 2013年1月～12月传染病疫情报告质量评估及影响因素
2.1.1报告质量评估 2013年1月～12月本乡镇卫生院共填写148张传染病卡，填写完整数82张，完整率55.41%；传染病卡存在逻辑错误17张，错误率11.49%。传染病疫情报告的及时性分析，及时录入率48.65%（72/148），及时审核率70.95%（105/148）。
2.1.2影响因素 分析结果表明，卫生院传染病卡的填写、及时录入与审核的质量有待提高，整体报告质量水平低下。进一步分析认为，导致传染病疫情报告质量低下的主要影响因素有如下几类：①重视程度不足。乡镇卫生院日常工作繁忙，接收患者较多，接触疾病类型繁杂，容易忽略传染病疫情报告的重要性。②制度不完善。在乡镇卫生院传染病疫情报告方面，尚没有形成一套完善的管理制度。③相关知识缺乏。
2.2 2014年1月～12月改进对策落实及传染病疫情报告质量评估
2.2.1改进对策 针对乡镇卫生院传染病疫情报告质量影响因素的改进对策如下几点：①加强培训。定期对乡镇卫生院医务工作者就传染病相关知识进行培训与指导，提高医务人员对传染病疫情的了解程度，意识到疫情报告的重要性，增强其对传染病疫情报告的意识及工作能力，避免工作疏漏发生，最终达到提高疫情报告质量的效果。②完善制度。根据本乡镇卫生院实际情况，结合我国关于传染病疫情的管理条例，制定一套系统、完善的传染病疫情报告登记管理制度，约束医务人员的行为，做好疫情的记录工作。同时制定完善的奖惩制度，激发医务人员的工作积极性与主动性，提高传染病商情报告质量，避免差错发生。③加强监督审查。由专人负责传染病疫情监督审查工作，对疫情报告情况进行详细、全面的监督审核，包括对报告方式、报告流程、报告资料的严谨性、合理性与完整性的审核，同时加强对相关医务人员的工作监督与指导，针对存在的问题不断去强化处理，切实提高传染病疫情报告质量[4]。
2.2.2报告质量评估 通过1年的持续质量改进，2014年1月～12月共填写162张传染病卡，填写完整率、逻辑错误率、及时录入率与及时审核率均明显高于上1年，比较差异具有统计学意义（P
3讨论
综上所述，针对影响乡镇卫生院传染病疫情报告质量的因素，必须进一步加强督导，采取有效策略进行改进，加强医务工作者的培训指导，提高其业务水平，同时还需加强录入与审核，以提高疫情报告质量，为有效防控传染病奠定基础。
参考文献：
[1]韦彬，王福春，农娟.2011～2013年靖西县医疗卫生机构传染病报告质量调查分析[J].应用预防医学，2014，20（3）：159-160.
工程质量整改报告篇6
工程资料越来越受到建设领域的高度重视，因为它是建筑物在设计、施工过程中的全记录，是保证施工质量的重要组成部分。施工资料管理重在过程管理，作为资料员要明确自己的职责范围、技术资料的内容、资料的收集与归档管理、竣工资料的整理及装订，资料员应认真学习和掌握各有关施工规范、规程、标准以及行业主管部门颁布的文件、规定，熟悉全国质量验收记录表的格式与填写要求。在资料收集、整理工作中，应该特别强调的是严谨闭合，实事求是，对重要的技术资料应保密，对工程资料有查阅和分配权。施工项目的资料管理应实行技术负责制，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。
2 施工资料的组成及收集和整理
施工资料是以单位工程为组成单元，按照专业类别进行整理。
施工单位的施工资料应以各施工过程中形成的重要资料为主进行收集、整理。一般可以分为如下几个阶段进行收集和整理：工程施工前资料的收集和整理、施工过程中各分部工程资料的收集和整理、施工竣工验收阶段的资料收集和整理。
2.1 工程施工前资料的收集和整理
工程施工前，应收集工程动工审批表，施工许可证，地质勘查报告，施工图纸，开工报告及施工组织设计等相关资料。
1）熟悉图纸把各标号配合比送实验室检测、把水泥、钢筋送检、在开工前把各种材料、配和比试验报告取出。2）报送施工组织设计、各种安全施工方案做图纸会审、以及施工单位资质、资格证。3）配合建设单位做报建资料、做开工报报告。4）开工前把水泥、钢筋送检报告、混凝土送检报告报送监理。5）如果有塔吊的要报送塔吊基础施工方案并按质检站要求把安全资料收集齐全。
2.2 工程施工过程各分部工程资料的收集和整理
各分部工程资料一般包括：1）原材料、半成品、成品出厂合格证和进场试验报告。2）施工试验报告。3）施工记录。4）预检记录。5）隐检记录。6）分部工程结构验收记录。7）技术交底。8）分项检验批验收记录。9）设计及变更洽商记录等。其中检验批的划分，思路要清晰这是关键。以后所有建筑、装饰的检验批隐蔽、混凝土试块留置、砂浆试块留置都是按照所划分的检验批为单元做相应的试验以主体分部工程为例，在收集和整理分部工程资料中应该注意以下几点：
2.2.1 做好施工试验资料的收集和整理
在施工前应根据施工组织设计的要求做好钢筋、水泥、砂、石等原材料试验计划方案，做好同条件养护试验计划及钢筋焊接试验计划，在原材料送检中批量要符合要求，混凝土批量及留置组数应符合规范和标准要求。当快硬性水泥储存超过一个月必须进行检验并提供复验的试验报告，符合要求才可使用，进口材料和设备应有商检证明和中文标识的质量证明文件，性能检验报告以及中文版的安装和使用及维修的要求等技术文件。
2.2.2做好施工记录和隐蔽工程验收记录
隐蔽工程检查记录即对隐蔽工程进行检查，并通过表格的形式将隐检的内容、项目、质量情况、检查意见和复查意见等记录下来，作为质量控制的检查依据同时也作为将来各项建筑工程的合理使用、维护、改造、扩建等所需要的重要资料。凡未经过隐蔽工程验收或验收不合格的工序，不得进行下一道工序的施工，隐检合格后方可进行下道工序的施工。施工记录是对施工过程的记录，是体现施工现场最基础的操作记录，要求详细完整。
2.2.3 及时收集整理设计变更和工程洽商记录设计变更
、工程洽商是工程竣工图编制的依据、也是工程竣工结算以及施工过程质量控制的重要依据。其内容的准确性与否直接影响竣工图的质量。因此重要强调一下两点：1）分专业整理。2）注明修改图纸的图号。若在后期的施工中，出现对前期的某一变更或其中某条款进行重新修改的情况，必须在前期修改条款上做出明确注明。收集设计变更和工程洽商记录时候，应有建设单位及监理单位的签字和盖章才生效。
2.2.4 认真做好分部分项等质量控制资料的编写和收集
分部工程的质量验收是在分项工程验收合格的基础上，而分项工程质量验收是在检验批验收合格的基础上进行的。除了对该分部工程中所包含的分项工程的质量验收记录合格的基础上还要检查质量控制资料的完整性、主体结构的质量和功能是否符合要求以及质量观感是否合格。
2.2.5 做好技术交底及施工日志的收集
技术交底要明确工程质量要求和安全要求，技术交底内容全面要符合相关规范和法规的要求，技术交底记录要求完整并列入工程档案，技术交底要以书面形式履行签字手续。
施工日志是项目施工的很是写照，是验收记录的原始记录，也是竣工总结和质量原因分析的依据。对施工日志的填写要求：1 施工日志要逐日填写，准确反映施工现场生产情况2施工日志要反映施工时间、天气情况、人员情况、施工部位以及施工机械等情况 3 施工日志记录与施工生产有关的内容，除生产情况记录和技术质量安全工作记录完整外若施工中有安全或质量事故也要体现在施工日志中。
2.3 施工竣工记录的收集和整理
1）一项工程完成后，在收集整理好各分部工程资料后，进入竣工资料的整理阶段。施工单位出具《工程竣工报告》，向建设单位和监理单位报告工程已完成，要求进入竣工验收程序并提供全套施工技术资料并交监理机构核查，监理机构核查技术资料和工程实体，认可技术资料完整齐全整理有序，工程实体已按设计合同要求完成后，交由建设单位在《工程竣工报告》上签章，签章后工程进入工程竣工验收阶段。2）收集监理设计勘查三方分别出具竣工验收报告资料。3）收集单位工程质量竣工验收记录，汇总表，工程质量主要控制资料核查记录，安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录，观感检查记录。
4）编制竣工图。
3工程资料的归档与移交
工程资料的归档必须是真确系统，并能够反映工程建设活动全过程的文件材料，归档文件必须是经过分类整理，并组成符合要求的案卷。
工程资料的移交应符合相应规范和当地档案馆的要求进行移交。
综上所述工程资料必须做到及时性，真实性，准确性完整性以外还要符合相关规范的要求。
4 结语
通过对建设工程参建的五方责任主体资料进行分析研究，总结出了各方应收集整理的资料内容和要求，对资料的管理方法提供了指导意见，为以后的建设工程项目施工技术资料管理提供了依据。
参考文献：
[1] 张 燕，李 可. 谈对 EPC 总承包项目的工程资料管理[J]. 山西建筑，2011，37（ 32） ：242-243.
[2] 党孟远，党孟林，李晓军. 现代化建筑工程施工管理分析 [J]. 河南建材. 2011 （05）
[3] 吴绍磊. 优化建筑工程施工管理的综述 [J]. 科技致富向导. 2011 （29）
[4] 龚文. 建筑工程施工管理要点探讨 [J]. 法制与经济（上旬刊）. 2011 （09）
工程质量整改报告篇7
对于内部审计中所发现问题的整改是作为审计工作的重要组成部分，是不断提高审计成果和分析利用价值，实现审计目的的重要途径，也是发挥审计调节功能的重要环节。在实际工作中，审计问题整改是否到位，是否落到实处，需要审计部门去跟踪、监督，去发挥审计职能，更好地防范企业经营管理风险和提升管理水平。但在实际工作中，重审计、轻整改还是严重影响了审计工作质量的提高。
一、实际工作中落实审计整改难的原因分析
近年来，随着审计委派制的深入开展，审计部门的独立性明显增强，审计的服务与监督职能越来越被强化，因为对于各类内部审计发现问题的整改要求也越来越高。但在实际工作中，也常常会出现整改的落实不到位、整改不被重视的现象，造成这些现象的原因，主要有以下方面：
一是从思想上对审计整改认识不到位。受传统思想的影响，很多被审计单位只重视审计报告的内容，对于审计报告中提出的建设性的审计建议需要如何去落实、做好，认识并不足，对审计问题的整改态度并不积极。
二是从行动上存在对审计整改不到位、不彻底的现象。有些被审计单位对审计建议中提出的有关要求重视不够，没有采取措施及时进行整改，整改也并不到位，出现每次审计发现的问题有同样的问题再次发现的现象。
三是审计整改未能形成全员整改的机制。对于很多被审计单位而言，审计整改常常被认为是财务部门的事，但在实际审计工作中，很多审计问题都直接涉及到相关的业务部门，有时一个审计问题可能会牵涉到多个部门，这时候就需要所涉及的部门积极配合，才能较好地完成审计整改。同时审计整改更是需要领导的支持和协调，没有领导的重视和支持，审计整改有时就会出现整改乏力的情况。
四是内部审计的成果质量不够高，审计建议缺乏可操作性。一项审计任务从审计指令到出具审计报告再到整改形成一个循环机制，目前的内部审计已经不同于传统的审计，而是更多地向管理审计、效益审计方向去拓展。审计报告的质量无疑对提高审计成果的利用至关重要，在审计中查找问题后采用定性和定量分析相结合的方法，仔细检查提出的问题是否与实际情况相符合，所提出解决和预防问题的办法是否完善。在审计报告中如果只提出问题，不根据客观情况研究分析并提出建设性的审计建议，审计的更高层次就没有体现出来，因而内部审计中所提出的改进建议在实际中可操作性不够强，最终加大了审计整改的难度。
二、全面提高落实内部审计整改的有效性
对内部审计中发现的问题及时进行纠错、整改，做好审计发现问题整改的落实工作，需要在以下几方面全面提高审计整改的有效性。
一是指引被审计单位认识审计整改对企业发展的重要性。内部审计的目的并不在于在审计中发现更多的问题，而是为了从经营活动的真实性、合法性、合规性角度去帮助被审计单位提高自身的经营管理水平，促进企业持续健康发展。
二是从自身角度出发提高内部审计的工作质量。审计工作质量的高低在很大程度上决定审计整改是否落实到位。在日常内部审计中，必须努力将审计报告中所涉及到的每一项审计问题表述清楚、准确定性、有可靠依据作为支撑、提出的建议针对性强，最终才能被审计单位所认可，同时也更利于推进审计整改的落实。这就要求在我们在每次的审计工作中严格把好质量关，审计过程中思路清晰、明确重点，提出的审计建议切实有效可行，审计工作质量得到有效控制。只有这样，才能从根本上夯实审计整改的基础性工作。
三是进一步提高审计人员的专业能力。审计报告的质量决定审计整改的有效性，审计整改能否得到有效落实在一定程度上取决于审计人员的业务水平和专业技能。审计报告中对发现的问题所提出的审计建议、到最终督促落实审计问题的整改，都需要审计人员的专业判断。因而审计人员只有不断地提高自身的业务素质和专业能力，才能将审计整改落到实处。
三、抓好内部审计整改，提高审计工作质量的对策
全面推进审计发现问题整改的落实工作，对实现内部审计工作有效性有着重要意义。为切实抓好审计问题的整改，提高审计工作质量，可以采取以下对策：
1.不断完善审计问题整改落实的长效机制。要明确审计整改责任到人，通过建立审计整改落实制度，明确整改责任，落实整改期限，例如：对近三年各类审计出具的审计报告或以审计意见书形式下发现的各类审计问题整改落实情况，进行全面梳理。对于内部审计中每次下发的审计整改通知单中反映出来的审计问题整改分类到相关部门，要求将审计问题整改结果纳入相关部门负责人的年度考核中，将审计整改完成情况作为个人绩效考核的指标，作为一项长期的工作来抓。
工程质量整改报告篇8
建筑工程试验检测资料是建筑工程归档技术资料中及为重要的一个部分，它是反映建筑工程施工过程中各个环节施工质量的基本数据和原始、法定依据；是反映工程质量的客观真实的见证资料；是评价建筑工程质量的主要依据；是建筑工程综合评定质量等级的一项重要内容；更是竣工交付使用的资料的核心。做好建筑工程检测资料管理工作，对于确保工程结构安全和工程的使用有着重要的意义。
2. 建筑工程技术资料管理中存在的问题
2.1 试验、检测资料不齐。 建筑工程项目中，规范对各项原材料、分项工程的检测数据都有明确的试验和检测要求，所有的质量检测数据都应按照规程、规范要求进行送检、见证、取样和抽检。通过在施工过程中及时进行相应的检测，详细、准确地予以记录并妥善保管。原材料及成品、半成品进场时的质量一般是通过进场检验产品合格证、出厂检验报告反映，但由于供应商不规范，出厂检验报告和合格证常常不能与进场材料同步到位并保持证物一致，导致检测、证明材资料不齐全、实际使用的材料与出厂证明的质量、规格等不一致，无法归档。如某工程进户门出厂合格证明上为丁级防盗门，而实际使用的却是普通的钢质门、钢板厚度也不足产品合格证上的规格；又如工程中经常会碰到送检的材料质量是正品，而使用的则是质量不同的材料，这类材料大多发生在电线、PVC管材；钢材送检中的炉批号很少能物、证对号等。
2.2 资料信息不详、不全。现场所抽样检测的分项工程部位、样品规格、取样地点等信息不详细，样品规格不明确、负工差已被生产商利用，资料中半成品未说明加工单位或加工企业无企业名称，导致无从追朔。
2.3 取样频率、试验频率、检测数量不足。对于原材料试验、取样频率，桩基工程的检测数量等现行工程施工、验收规范都有明确规定。但施工现场极少能做到按规范的要求进行取样、检测，或取样不及时、少取样、取样代表性差等现象。如钢筋进场时分期分批、少数量进，而且炉（批）号不同，生产厂家、直径和钢种也不同，有时虽然生产厂家、炉号、直径等相同，但重量超过规定的数量只取一组试样、少于60t的漏取、数量更少的则不取等；桩基检测中为了节省检测费用，随意减少静载检测、动检中的三桩只检测一桩，且在检测中选择表观质量相对较好的桩等，代表数量的不确切，检测频率不足和有意识的选检等，若将些材料用于工程的重要结构或部位中、在这些选检、少检、漏检的桩基中却却是质量不合格的产品，都会给工程留下事故、安全隐患。
2.4 资料书写和格式不规范。规范对试验、检测资料的书写都有严格的规定和要求，应按规定的格式填写、字迹清楚，采用黑色钢笔或签字笔、字迹清晰，如填写错误需更正时采用“双杠改”并加盖改正人的名（章），空白项目用“/”划掉，不能用涂改液进行修改。在很多施工资料中，有的字迹潦草，难以辨认；有的用圆珠笔书写；有的错了用涂改液随意改写等。
2.5 试验、检测资料还有一个更为重要的内容，就是签字程序的合法性，所有试验、检测结果都必须是签字齐全并具有法律效率。对于法定检测单位出具的检测报告不得有改动，如确实是检测单位改动的，必须加盖单位公章，对施工资料中采用的复印件应当加注原件的存放处。
2.6 检测试验的取样及资料管理。 随着高层建筑和大型建设项目的出现和增加，建筑工程施工期从开工到竣工所需要的时间比较长、建筑用材的复杂性增加和新材料、新技术、新工艺的出现使检测试验项目增多。所以建筑工程检测试验资料的数量不断地增加和内容增多、复杂，这从某些方面也增加了建筑工程资料管理的难度，要求检测项目的多。施工过程中各阶段的检测资料繁多、跨时长，检测、试验人员变动和检测报告、取样数量、试验科目没有统一的编号和专人的管理则成为检测、试验资料管理不善的主要问题。
2.6.1 影响检测试验资料质量的主要因素为：检测试验人员专业水平低、不按规范要求进行取样、测试导致检测试验数据失实；检测试验人员主观上存在某些不正当的要求，有意对送检材料进行刁难，人为控制检测试验数据；检测、试验人员对试验结果判定依据、标准及设计、技术文件未进行正确细仔地对照，特别是发生变更后技术文件对照，或对检测结果的数据不能按正确的方法进行统计分析、计算、对检测试验报告的正确填报导致检测报告错误；检测、试验资料管理人员对国家档案法规和工程资料的质量标准、规范不了解，重要性认识不够，造成资料管理丢失、随意补办，失去检测试验报告的不正确。如某工程系国家免检钢厂，第一次送检的钢筋检测报告中有二组不同规格的钢筋被检测为不合格，尔后在第二次见证送检后又被报告均为合格质量。
2.6.2 资料管理制度不完善。建设工程施工时间长，在此期间检测试验人员的变动、施工过程中检测资料的收集、整编、归档不及时、保管不妥，使检测试验资料发生中断、遗失等。检测试验人员调动时，资料不能完整地交接，接手人员对前面的检测试验实施情况不清楚；随意补办、人情检测试验报告；检测试验报告不按照规范要求进行签发将造成检测试验报告的失实。
3. 提高检测试验资料质量的方法与措施
3.1 提高检测试验人员的职业道德基准和专业技术水平能力。检测试验的正确很大程度上取决于检测试验人员的职业道德和专业技术水平能力。首先要按照规范进行检测、试验；其次按照正确的方法进行操作、分析、统计计算，得出科学正确的检测试验结果；最后按法定程序进行签字报告。公正、科学地检测试验，程序化、规范化地统计、计算、分析，结论合法、负责任地报告。
3.2 检测应当按照施工质量标准规定的项目内容、频次进行，完成试验记录资料，确保检测试验结果正确、资料及时性、真实性，通过检测试验促进工程质量的提高。
工程质量整改报告篇9
一、 质检部经理
直接上级：副总经理
督导下级：质检员
岗位职责：
1、制定和实施酒吧质检计划。
2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。
3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。
4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。
5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。
6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。
7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。
8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。
9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。
10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。
二、 质检员职责
直接上级：质检部经理
督导下级：无
岗位职责：
1、 本着“公正、公平、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。
2、 严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。
3、 负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。
4、 负责对酒吧各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评价。
5、 负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。
第三节 质检工作程序
一、 综合性检查工作程序
1 根据关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求，每月进行一次全店综合性检查；
2 对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。
二、 对查出的问题进行处理的工作程序
1 对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改；
2 在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存；
3 客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；
4 任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。
三、 表彰奖励的工作程序
1 由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；
2 全公司通报表扬；
3 需要奖励的由人力资源部造奖金表，由财务部发放奖金。
四、 暗访工作程序
1 向总经理提出暗访申请；
2 经总经理批准后，由质检部联系暗访人员，对来暗访人员明确暗访要求，以及对暗访人员所提供的待遇和其它费用，确定暗访日期和期限，对暗访人员来店的准确日期除公司总经理与质检部外，不得告知任何部门；
3 暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待；
4 暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续；
5 根据暗访情况，整理暗访报告；
6 将暗访报告呈报公司总经理，召开服务质量分析会，对暗访中发现的问题逐项予以整改，达到提高服务质量的目的。
五、 开展专题活动的工作程序
1 根据检查中存在的共性问题进行分类汇总，找出存在的共性服务问题，确定一个急需解决的专题，向公司提交开展活动的申请及整体计划；
2 在活动开展中，质检部要层层发动、跟踪检查，及时收集信息并向公司反馈，确保活动得以顺利开展，不流于形式；
3 活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。
六、 卫生检查的工作程序
1 采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；
2 对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改；
3 质检部负责验证核实。
七、 日常检查
1 日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查；
2 根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；
3 综合检查内容主要包括：劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等；
4 对检查出现的问题及时下达书面整改通知单，并通报处理，对经常反复出现的问题或重大的服务违纪事件责令当事人或责任部门分析事情发生的原因，并制定纠正和预防措施，报分管领导签批实施；
5 质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证；
第四节 附页
质检部在行使质量管理职权时，主要通过质量检查记录、处理决定或表彰奖励通报、质检报告、质量整改通知单、调查报告、案例分析、纠正和预防措施报告、暗访报告、服务质量月评估报告、服务质量年终分析报告等书面形式把质量问题全面真实地反映出来，为部门管理者提供质量管理工作的切入点，为决策层提供质量决策依据。
附：//质量检查标准
一、//服务质量考评标准
项目 项目标准 考评标准
一、仪表仪容
1、工装 进入店内经营区域必须着规定工装，制服、衬衣、领带（结）、鞋袜、帽、手套等要整洁、挺括，无破损，系齐纽扣，拉好拉链，领带领结要打正卡领。 不按此规定着装应立即整改，并批评教育。
2、衬衣 必须穿着符合规定的衬衣，男式衬衣以统一色调为主。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
3、领带 穿着西服工装的工作人员必须扎系领带，领带要打正，整洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
4、工号牌 工号牌必须按规定佩戴在左前胸衣袋上方，让客人明显看到，不得歪斜。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
5、鞋袜 袜穿着时不得露出袜口，无破洞、脱丝。男员工穿黑色或灰色袜，女员工为肉色丝袜，皮鞋要光亮，无破损，布鞋、胶鞋勤涮洗，保持清洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
6、饰品 不带有色眼镜，如遇红、白喜事，上班时间不应佩戴花和黑纱。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
7、发式。男女员工发型都要梳理的雅致整洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
8、口腔 上岗前不喝酒（工作除外），不吃蒜、葱、韭菜等异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
9、身体 勤洗澡，更换干净内衣、衬衣，身体不得有异味。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
10、面容 女员工淡妆上岗，男员工清洁面部，刮净胡须。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
二、礼节礼貌
1、语言 国语讲普通话，使用礼貌用语，不用俚语和污言秽语。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
2、语调 亲切、热情、诚恳，不粗声怪气或矫揉造作。讲话要清楚、流利，意思要表达明确、简练。声调要以对方听得到为准，讲话速度一般要低于客人。不要因个人心绪不佳而影响工作，更不能流露于言表。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
4、倾听 表情要专注、诚恳、耐心，务求弄清客人所要表达的意思，必要时作记录。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
5、回答 内容要准确，不能说：“不知道”等否定或似是而非的语句，应尽自己所知回答或将客人介绍到其它部门。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
三、行为举止
1、坐姿 挺胸，腰背直，曲腿成90度，男员工双膝间隙一拳，女员工双膝并拢。两脚尖间距15cm（45度）脚跟并拢。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
2、站姿 在任何时候都要站直，双臂自然下垂，女性两手右压左轻握于身前；男性两手呈半握状垂于身体两侧，两腿并拢，两脚间距15cm（45度），脚跟并拢。手不插兜、不倚靠墙壁或其它物体，不趴在服务台上，腿不打弯，不前后叉腿、单腿打点。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
3、行走 按规定步幅、步速行走，行走时要低抬腿，轻落步，不拖腿，不出大声响，姿势平稳，不晃膀、扭腰，不以任何借口奔跑、跳跃（火警等紧急情况例外）；不与他人拉手、搭肩、搂膀并行，三人以上要分散行走，走员工通道。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
4、行礼 按规定姿势恰当行礼。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
5、握手 按规定姿势握手。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
四、劳动纪律
1、考勤 按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。 违者批评教育，严重者开除出店。
2、服务人员纪律性 无扎堆聊天、擅离岗位或干与工作无关的事情等现象。 违反此规定者批评教育。
五、清洁卫生与设施设备保养
1、外环境 完好、整齐，干净无垃圾。 违反此规定立即整改，并批评教育。
2、外环境花木、艺术品 无枯枝败叶，修剪效果好，无灰尘、无异味、无昆虫。 违反此规定立即整改，并批评教育。
3、地面 平整、干净，无污迹、无异味，光亮。 违反此规定立即整改，并批评教育。
4、门窗 无灰尘。 违反此规定立即整改，并批评教育。
5、墙面 无灰尘、无水迹、无蛛网。 违反此规定立即整改，并批评教育。
6、电话 定期消毒，无污迹，无灰尘。 违反此规定立即整改，并批评教育。
7、空调排风口 无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
8、客用品 无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
9、地毯 干净无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
10、设施设备 定期维修保养，完好、有效、安全，无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
11、背景音乐 音质好，音量柔和适度。 违反此规定立即整改。
12、电视节目质量 图像清晰，音质好。 违反此规定立即整改。
13、音响质量效果 音质好，调节有效 违反此规定立即整改。
14、店内温度 符合标准。 违反此规定立即整改。
15、食品卫生 符合卫生法和相关规定 违反此规定立即整改，并对当事人批评教育。
六、服务态度、效率、技能
1、微笑 面带微笑，能够微笑接待每一位来店客人，微笑自然、得体。 不微笑立即整改，并批评教育。
2、耐心 对客人每一次咨询都能认真对待，详细解释，直至客人明白。 对客人不耐心立即整改，并批评教育。
3、周到 对客人的各种需求能超前掌握，能满足客人的各种合理要求。 不能满足客人的合理需求立即整改，并批评教育。
4、效率 对客人的各项合理要求、各项服务均能在规定的时间内予以完成，并达到标准。 做不到者进行培训，以达到标准。
5、技能 精通业务知识，实际操作动作娴熟。 达不到者进行培训，以达到标准。
七、商品服务
1、商品摆放水平 商品展示性强，突出重点，美观丰富。 达不到该标准立即整改，并批评教育。
2、服务技巧 推销展示技巧性强，商品包装好，结账无差错。 达不到该标准加强培训。
八、前厅服务
1、接待、问询、预订 能迅速、准确提供当天销售情况。 达不到该标准立即整改，并批评教育。
2、打字服务 每分钟打字85个。 达不到该标准加强培训。
3、电话服务 接话快，业务熟，转接电话无差错。 达不到该标准加强培训。
4、工作程序 按本部门工作程序操作，无差错。 达不到该标准加强培训。
九、食品服务
1、工作程序 各服务工作程序标准。 达不到标准立即整改，并批评教育。
2、空气清洁程度 清新无异味。 达不到标准立即整改，并批评教育。
3、菜点美观程度 色、形、器俱佳。 达不到标准立即整改，并批评教育。
4、会议服务 态度好、效率高、规范。 达不到标准立即整改，并批评教育。
十、保安服务
1、车辆停放 必须按规定停放在院内指定位置。 达不到标准立即整改，并批评教育。
2、来店安全检查 认真检查况并做好记录，记录准确，无漏项。 达不到标准立即整改，并批评教育。
3、值班工作 认真值勤，发现可疑情况及时汇报。 达不到标准立即整改，并批评教育。
十一、检修服务
1、设施设备的检修 对酒吧的设施设备要定期检修，发现问题要主动维修。 达不到标准立即整改，并批评教育。
2、设施设备报修的维修 接到报修通知后，十分钟内赶到现场，根据情况采取有效的维修措施，半小时内将故障处理完毕（特殊情况除外）。 达不到标准立即整改，并批评教育。
十二、收银服务
1、交账单、交班审核表、营业收入报表 数量及金额相符。 不相符立即整改，并批评教育。
2、发票、原始账单 发票记账联要附在原始账单后一并上交夜审，发票金额与原始账单金额相符。 不相符立即整改，并批评教育。
3、折扣单 严格按规定填写折扣单据，字迹清晰，填写规范。 不相符立即整改，并批评教育。
4、客损、客用的录入 不得多录和少录。 不相符立即整改，并批评教育。
5、冲账 按规定进行冲账，无多冲或少冲现象。 不相符立即整改，并批评教育。
工程质量整改报告篇10
(1)市建设工程安全质量监督申报表；
(2)施工合同；
(3)施工单位资质证书；
(4)工程概(预)算；
(5)施工总平面图及图纸目录清单。
2、园林质监站应在3个工作日内审核完毕建设单位提交的全部文件资料，对符合要求的项目签发“市建设工程安全质量监督书”；对文件资料漏缺、不符合要求的项目，签发“市建设工程安全质量监督申报补充通知书”；达不到规定要求，不得办理质量监督手续。
二、制定质监计划
质监员接到监督项目后，根据工程特点，在3个工作日内完成制定“市园林绿化工程质量监督计划书”，并通知建设单位，建设单位收到质监计划书后应及时转交施工单位，质监计划书一式三份，建设、施工单位和园林质监站各存一份。
三、施工过程中的质量监督
1、园林质监站应对工程项目进行定位监督和不定期抽查，每次监督检查均应有书面质量监督记录。
2、施工单位应会同建设单位按质量监督计划书的要求，及时通知园林质监站监督员对实物质量进行到位监督检查，未经园林质监站监督检查或同意，施工单位不得进行后续工程的施工。园林质监站在实物质量抽查的同时，还对工程质量保证资料及建设单位、施工单位的质量行为进行抽查。
3、监督员制定事先不通知的突击抽查的内控计划，报站长同意后按计划实施。
4、园林质监站对工程质量进行不定期巡查。
四、竣工阶段质量监督
1、竣工验收应符合下列条件：
(1)完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准；
(2)施工单位提出工程质量竣工报告；
(3)工程竣工资料整理齐全；
(4)建设单位已按合同约定支付工程款，有工程款支付证明；
(5)市绿化局、园林质监站等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
2、建设单位收到施工单位的工程质量竣工报告后，应在工程竣工验收7个工作日前，向园林质监站提交工程竣工验收资料和竣工验收通知单，并申领《建设工程竣工验收报告》。
3、园林质监站监督员应在4个工作日内审查完成该工程竣工验收资料，符合要求的发给建设单位《建设工程竣工验收报告》；不符合要求的，通知建设单位整改，并重新确定竣工验收时间。
4、建设单位组织施工单位(必要时设计单位一起参加)对实物质量进行竣工验收，并对工程质量作出恰当的评价。验收合格后，建设单位及时提出工程竣工验收报告。
5、园林质监站质监员对建设单位组织的竣工验收进行监督，质监站负责人或主任工程师视情况参加竣工验收的监督。质监站应在竣工验收之日起5个工作日内，对竣工验收合格的工程向备案管理部门提交建设工程质量监督报告；对不符合要求的，责令改正。
工程质量整改报告篇11
一、我国目前内审报告存在的主要质量问题
（一）要素不齐，格式错误，日常口语频现，权威性受到质疑
一是内审报告经常出现没有标题、报告日期等要素不齐的低级错误。二是不注意格式，错别字频现、标点符号混用，造成词不达意，漏洞百出。三是内审报告中充斥着日常口语，比如：经常出现“确实存在如下问题”、“显然不合理”等；甚至存在日常口语取代法律术语，比如：将“法定代表人”误写为“法人”或“法人代表”等。日常口语的不规范使用，降低了内审报告的权威性，甚至影响其法律效应。
（二）反映问题的重点不突出，数据表述不直观，不科学
一是在反映问题时主次不分、重点不突出，反映的都是些微小技术性差错、性质不严重、不具代表性的问题，对收集起来的审计证明性材料没有进行必要的提炼。二是面对各种审计数据，放弃直观图表法，选择晦涩、不科学的语言归集表述。使人感觉整个报告处处隐藏着问题，却又找不出关键性所在。
（三）问题定性不准确，依据引用不适当
在审计查出问题及处理处罚意见中，对审计查出的问题叙述不清，定性和处理处罚引用的法律法规存在、过时、失效，层次较低、与相关其他法律法规冲突等现象，严重削弱内审报告的严肃性。
（四）审计评价不全面、有失公允
一是由于对内审报告反映的问题，调查不够深入，没有充分考虑被审计单位当时的客观背景环境，使提出的一些问题与事实有较大的出入，甚至明显带有个人的主观臆断、感彩比较明显，存在任意拔高或贬低的现象。二是超越审计范围进行评价。对不属于审计事项的内容以及审计过程中没涉及或仅表面涉及的问题进行随意评价。
（五）审计建议缺乏服务理念，针对性和实用性不强
一是片面强调内部审计的监督职能，缺乏服务理念。将评判内审报告的优劣建立在发掘被审计单位问题多少的基础上，内审报告过于强调缺陷部分的披露，对取得的成绩或管理中的亮点予以忽视，没有站在被审计单位角度，对其战略目标的实现，提出持续改进的意见和措施。二是审计建议针对性不强，非常原则抽象。对发现的问题，没有透过现象看本质，没有结合被审单位自身情况，从制度的建立是否科学合理、资源配备是否齐全等角度入手，提出实用性较强的审计建议；或者提出的意见完全超出被审单位自身能力的范围，不具备可操作性。
（六）对内审报告发现问题的整改落实不得力
目前普遍存在“重审计、轻整改”的现象，对内审报告提出的问题和建议，不及时落实整改，或者敷衍简化、整改不到位。内审报告约束力缺失，审计整改走过场，完全脱离了内审监督的初衷，内审实效性得不到保障。
二、影响内审报告质量的主要因素
（一）内审人员专业能力欠缺，质量风险意识不强
内审是一项专业技术性较强工作，要求内审人员在整个审计过程中保持高度的职业谨慎和风险意识，熟练运用专业知识，充分调查取证，做出正确的职业判断。但是在实际工作中，部分内审人员因自身专业能力的欠缺，不能完全达到上述要求；加上受惯性思维的影响，对内审报告中潜在风险缺少防范意识，这些不可避免地影响内审报告的质量。
（二）审计复核三级复核制度未能有效落实
审计三级复核制度（审计组组长、审计组所在业务部门和审计专职复核机构三级复核制度）未能有效落实，部分审计组组长以及审计组所在业务部门没有切实履行复核职责，仅简单地签署“已复核”，没有提出具体的书面意见，审计复核流于形式；审计专职复核机构不得不直接面对许多本应在审计组和其所在部门解决的问题，比如：审计事项事实是否清楚、审计评价建议是否符合被审计单位实际情况等。但审计专职复核机构由于受工作流程的限制，无法接触到第一手资料，审计复核对审计事实的精准反映很难实现，这很大程度影响了内审报告的真实有效性。
（三）内审报告责任追究制度不健全
对于内审报告的质量控制而言，建立和完善责任追究制度是关键。但现实中内审责任追究往往是最薄弱的一环，有的责任追究制度不健全，责任主体不明确；有的根本没有建立责任追究制度。其结果直接导致审计人员责任意识不强，审计人员在审计工作中的不规范行为时有发生；出现的审计过错，难以辨别责任主体，内审报告质量追溯控制得不到保障。
三、提升内审报告质量的有效途径
（一）要素齐全，文字简练，用词专业，表述准确
一是内审报告编写应当包括下列要素：（1）标题；（2）收件人；（3）正文；（4）附件；（5）签章；（6）报告日期；（7）其他。要素齐全，是提高内审报告质量的基本要求。二是编写内审报告时应尽量使用定性、定量词汇，判断和反映客观事实，切记使用模棱两可的文字和夸张的语言；同时尽量减少日常口语，采用专业术语，清楚准确地陈述事实，使内审报告的使用者充分明白、精准理解。
（二）层次清晰，结构合理；内容完整，重点突出
一是内审报告应做到层次清晰，结构合理，原则上按要按主次程度依次归类，同类问题尽量集中表述，并且注意前后联系。二是内审报告的内容必须完整准确地反映对被审计单位一定时期内财务收支的真实情况，要有专业判断，重点突出，去伪存真；对发现的问题，要具有代表性，能充分反映被审单位重大经济活动和重要财务管理行为上出现的漏洞。三是内审报告所列的事实在“真实可靠”的基础上还应该做到 “翔实清楚”，在数据收集过程中尽可能量化，多用图表形式归集；文字表达简练、准确，符合审计公文语体。
（三）实事求是，证据充分；引用适当，定性准确
一是内审报告应依照国家的政策法规，对审计事项的真实、合法和效益作出公正的评价，态度鲜明，对问题的定性和处理应以事实为依据，以法律为准绳，正确地作出审计结论和处理意见，不回避矛盾，不避重就轻。二是对引用的法律、法规依据要注意时效性，行为发生时还未生效的文件或者已废止的文件不能引用，法规级次高的优先使用，要有 “法无明文规定不处罚”的意识。引用的法律、法规除写明文件名称和文号外，还应将引用的有关条款写上，使内审报告对问题的评价和处理更有说服力。
（四）加强与被审计单位的沟通、完善内审报告三级复核制度，改进审计评价意见不全面的状况
一是在编制内审报告应加强与被审计单位的沟通，编制初应与被审计单位就有关分歧进行沟通，初稿形成时为保证审计工作的客观公正性，还应再次征求被审计单位的意见，并要求在一定期限内书面反馈，促使内审报告更加充分反映被审计单位实际情况。二是落实内审报告三级复核制度，通过规范审计复核，评估审计发现的问题的重要性程度，对被审计单位违规问题的定性、处理以及整改措施，提出公允、全面的评价意见，提升内审报告的价值和作用。
（五）正确把握审计监督与服务的关系；强化审计建议的针对性和可操作性
一是要树立审计的服务意识，要明白查处和揭露问题不是内审工作的最终目的，其最终目的是通过内审促进被审计单位规范制度管理，维护国家资产安全，减少违纪违规问题的发生。二是强化审计建议的针对性和可操作性。提出审计建议要明确具体，要让被审计单位的执行有据可依，整改落实有效。例如：某被审计单位存在应记未记固定资产的问题，那么针对该问题审计人员提出审计建议时，就应当要求被审计单位“要进一步加强单位的固定资产清理、登记和申报工作，如实核实资产，加强购置、废置的固定资产登记工作，保障国有资产的安全完整”，而不能一概用“要加强财经法纪意识，增强财经制度”等建议笼统代替。
（六）健全内审报告责任追究制度，跟踪督促审计意见的整改落实
一是建立内审报告责任追究制度，明确责任主体，减少审计工作中不规范行为的发生。二是定期或不定期检查审计整改落实情况，督促被审计单位规范管理，健全制度；注重审计建议的成效，并采纳后运行情况进行提炼总结，及时上报相关政府部门，推动相应制度和办法的出台，提升审计报告参谋服务的价值。
四、结束语
总之，内审报告质量管理是全体内部审计人员和被审计单位共同参与实施的系统工程。内审人员应提升自身道德修养和专业素质，建立“防范胜与查处，监督寓意服务”的理念，加强内审报告质量控制，使被审计单位各级领导和管理部门将内审报告视为有效的管理资源，更好地服务于被审计单位长远发展，进一步促进国家和社会金融秩序的良性循环。
参考文献：
[1]阳承姣.内部审计报告常见问题和质量提升措施[J].时代金融，2013（18）.
工程质量整改报告篇12
Keywords: supervision; Construction stage; Quality control
中图分类号：O213.1文献标识码：A 文章编号：
引言
工程监理中如何控制施工阶段的工程质量是保证工程竭项目质量的重要环节。在施工阶段监理中，主要抓住事先指导，事中检查，事后验收的监理程序，推行三动态控制为主，事前预防为辅的监理方法，能有效地实现工程工程项目施工的全面质量控制；一切以数据说话，一切以图纸和规范为根据，做好提前预控；要从预控角度主动发现问题，提前解决问题，对重点部位关键工序进行动态质量控制，坚持报检制度，对工程施工过程做到“全过程、全方面”检查，明确工程质量目标，严把材料质量关，确保主体结构质量安全，重视装饰质量，重视使用功能质量，树立样板，有效地实现工程项目施工的全面质量控制。
一、工程监理应遵循的原则
1）坚持质量标准的原则
任何一项工程项目在施工过程中，其必须符合国家关于工程的相关质量标准与规范。所有的工作程序与步骤必须要同该项目具体的施工合同、施工图纸和设计规范等相关规定进行操作，必须根据监理规范随规定的具体要求。对质量控制点进行设计，然后按照质量控制目标的具体，对比所有的环节，进而实现项目的质量监控。．
2）坚持质量第一的原则
在监理过程中，监理工程师始终都要坚持质量第一的原则，一定要对针对工程的质量情况提出相应的要求。作为一种建筑产品，用户必然最关心的是该工程质量的高低，而工程质量的高低对业主的生命财产安全起到了决定性的作用。因此，工程建立在工程项目从开始实施到结束始终要贯彻执行“百年大计，质量第一”的重要原则。
3）坚持预防为主的原则
所谓坚持预防为主的原则，就是在工程建设之前，首先要对影响该工程质量的可能因素进行全方位的分析，并且对这些影响应诉进行分类，分清楚主要因素与次要因素，做到防患于未然，最大程度的将可能会发生的质量问题扼杀在萌芽之中，从而做到事前控制。所谓预防为主的原则，就是将质量管理从过去的以事后检查控制为主过度到事前与事中的质量控制。因此，这相应提高了监理工程师对事前控制的重视程度，这要求相关工作人员在实际工作中，及时发现问题，尽早地解决问题，从而防患于未燃。
4）坚持以人为本的原则
从根本上来说，工程项目具体的实施者是人，因此实施质量控制的核心也要强调人的主体作用。在工程监理人员实施质量控制工序时，必须发挥他们的积极性与能动性，提升其质量意识，这样才可以有效的完成工程项目的质量目标。此外，监理还要加大对组织内部管理的力度，不断提高整个监理队伍的核心凝聚力和战斗力。
二、工程建设监理在施工阶段的质量控制程序
工程项目施工阶段，是工程实体形成的过程，也是工程质量目标具体实现的过程。工程建设监理应对施工的全过程进行监控，对每道工序、分项工程、分部工程和单位工程进行监督、检查和验收，使工程质量的形成处于受控状态。
工程项目开工时，承包单位在全面完成开工前的准备工作的基础上，提出工程项目的开工申请，并提交施工准备的有关资料，其中包括人员、材料、机械进场情况，主要原料的质量证明书、试验报告及现场复验报告等。项目监理机构应对承包单位提交的开工申请进行审查，并对其完成的施工准备情况进行全面的检查。审查通过后，项目监理机构方可签发开工令并报建设单位。工程项目开工后，项目监理机构应对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，项目监理机构应安排监理员进行旁站监督。专业监理工程师应对承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。未经项目监理人员验收或验收不合格的工序，项目监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。
对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。项目监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过项目监理机构及时下达暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕经监理人员复查，符合规定要求后，项目监理机构应及时签署工程复工报审表予以复工。项目监理机构下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。
对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应责令承包单位报送质量事故报告和经设计等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。项目监理机构应及时向建设单位及监理公司提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。分项或检验批工程完成后，承包单位在质量自检合格的基础上，填报分项工程报检单，通知项目监理机构验收。项目监理机构在接到承包单位的验收通知单后，由专业监理工程师组织相关人员进行现场质量检查，并对承包单位提交的该分项工程的有关资料(“检验批质量验收记录”等)进行审查，合格后准予验收并签认。分部(子部分)工程完工后，承包单位在质量自检合格的基础上，填报分部工程验收单。项目监理机构应组织监理人员对承包单位报送的质量验评资料进行审核和现场实物检查，符合要求后予以签认。
单位(子单位)工程(分项工程)完工后，承包单位应组织内部预验，在预验合格的基础上；向项目监理机构提出验收申请，并提交该单位工程的质量保证(质量、安全、功能控制资料)资料，项目监理机构在接到承包单位提交的验收申请后，应组织项目监理人员进行现场检查和内业资料审查的竣工预验收。如发现问题，应通知承包单位返工整改。若检查通过或整改合格后，承包单位应编写单位工程质量报告，项目监理机构应编写单位工程质量评估报告、监理工作总结，并报建设单位。在建设单位同意并向政府监督部门备案后，参加建设单位组织的备案制验收。
三、工程建设监理在施工阶段的质量控制内容及方法
由于形成最终工程实物质是一个系统的过程，所以施工阶段的质量控制，是一个由对投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统控制过程。
任何工程项目是从施工准备开始，经过施工和安装，到竣工验收这样一个过程，所以工程建设监理在施工阶段的质量控制，又可概括为：“预控+过程跟踪+检查、验收”。它是指施工准备(预控)质量控制；开工后施工过程(过程跟踪)质量控制；到后期(检查、验收)质量控制或竣工(分项、分部、单位工程)阶段质量控制。这样在整个控制过程中：预控，是指对人、料、机、法、环五大要素的控制；过程跟踪指同时体现事前、事中控制，把质量问题在过程中或形成初期解决；检查、验收，指事后控制，通过对问题、缺陷的弥补，达到质量标准。
（一）施工准备阶段的质量控制
1）施工技术资料的质量控制
工程项目开工前，项目监理机构应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以签认；对工程质量有重大影响的施工机械、设备，应审核承包单位提供的技术性能报告，凡不符合质量要求的不能使用。对施工过程中使用的衡器、计算器具等应要求承包单位上报有关检测部门的签定证明，并注意其有效期。专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料、构配件、设备报审表并附质量证明资料、进场质量检验记录审核签认，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检，对未经项目监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，项目监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
在设计交底前，项目监理机构应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，项目监理机构应对设计技术交底会议纪要(记录)进行签认。
2)施工测量的质量控制
项目监理机构中的专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时予以签认：①承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；②复核控制的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；③对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果(记录)进行复验和确认。
3)施工技术方案的质量控制
工程项目开工前，项目监理机构应组织监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(施工方案)，提出审查意见，并经项目监理机构审核、签认后报建设单位。监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核后予以签认。
当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。
(二)施工过程阶段的质量控制
项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术情况；对重要的原材料、半成品或配件，按规定组织检验试验。对重要的分项、分部工程和各项隐蔽工程，组织旁站监理和检查验收；审核材料的现场实验和复验报告，审核新材料、新技术、新工艺的现场试验(评定)报告，经审查确认并签认后方可用于施工。
在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并由项目监理机构签认。项目监理机构处理工程变更，如果是设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交项目监理机构，由项目监理机构组织专业监理工程师审查；审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计文件；当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。
项目监理机构应了解工程实际情况和收集与工程变更有关的资料。必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款。在指定专业监理工程师完成相关工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。并与建设单位和承包单位进行协商，协商达成一致(需承建双方签字)后签发工程变更。项目监理机构应定期主持召开工地例会，检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；并负责起草会议纪要，经与会各方代表会签。项目监理机构凡遇下列情况之一，应及时下达工程暂停令(应事先向建设单位通报)，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合要求后，项目监理机构应及时签署工程复工令：①未经同意，擅自变更设计或施工方案；②未经项目监理机构审查的施工管理人员参与管理的；③未经项目监理机构审查的分包队伍参与施工；④使用不合格材料和未经检验的材料，或使用未经审查的代用材料的；⑤前道工序未经检验或验收不合格而擅自进入下道工序的：隐蔽工程未经验收而擅自隐蔽的；⑥施工中出现异常情况，经项目监理人员提出未及时改进而继续施工的；质量事故处理不力或隐瞒不报私自处理的。
（三）竣工验收阶段的质量控制
项目监理机构按(现行)国家标准《工程施工质量验收规范》的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程，单位工程进行检查验收；专业监理工程师应对承包单位报送的分项(检验批)工程质量验评资料进行审核及现场检查，合格后予以签认；对于有使用要求的分项(采暖、电器等项)，必须在检查、试验或运转后再进行检查评定(验收)。
项目监理机构应组织监理人员对承包单位报送的分项(检验批)工程和单位(子单位)工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；同时应督促承包单位做好竣工资料的整编工作，审查承包单位提交的竣工资料及工程质量报告。针对工程质量和内业资料存在的问题，提出整改及时间要求；整改完毕签署工程竣工报验单，在此基础上提出工程质量评估报告并报监理公司审核签字。
做好监理工作总结。参加工程项目的备案制验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由项目监理机构会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
工程质量整改报告篇13
1.1 施工管理资料收集范围:工程概况表,施工进度计划分析,项目大事记,施工日志,施工总结,单项工程开工申请报告,单位工程开工申请报告,分部(分项)工程开工申请报告,开工令(通知)等。
1.2 施工技术资料收集范围:施工组织设计,施工方案,施工计划,施工技术措施,施工安全措施,施工工艺及施工技术方案报审表及批复,工程技术要求,技术交底,图纸会审纪要,设计变更通知,工程更改洽商单,材料代用核定审批手续,技术核定单,业务联系单,备忘录,工程物资进场报验表,产品质量证明文件,钢筋出厂合格证,钢构件出厂合格证,材料检验记录,产品复试记录,水泥试验报告,钢筋原材料试验报告,砌墙砖(砌块)试验报告,砂试验报告,碎(卵)石试验报告,轻集料试验报告,防水卷材试验报告,防水涂料试验报告,混凝土掺合料试验报告,混凝土外加剂试验报告,钢材机械性能试验报告等。
1.3 施工测量资料收集范围:工程定位测量记录,施工放样报验单,施工测量成果报审表,原始观测手薄及成果,竣工建基面地形(或形体)图和纵横断面图,建筑物和隐蔽部位及各种孔、洞、竖井、与主要部位轮廊尺寸形体竣工测量资料(座标表、平面、剖面图),竣工地形图或高程平面图,复核记录及成果,测量技术总结报告等。
1.4 施工记录收集范围:施工通用记录、机械设备运行记录、隐蔽工程检查记录、中间检查交接记录、地基处理记录、桩基施工记录、混凝土搅拌测温记录、混凝土养护测温记录、砂浆配合比申请单及通知单、混凝土配合比申请单及通知单、预应力张拉记录、灌浆记录、预埋件检查记录等。
二、 水电工程施工文件的编制
2.1 工程施工文件上的文字材料均有统一要求,要采用A4纸(297mm×210mm)。若纸张大于A4版面的要求,则端正的折叠成A4幅面的大小,在边缘留出不小于25mm的装订边界,如果小于A4版面,就要按照顺序依次将其粘贴在A4纸上,确保未覆盖在原文的文字上,粘贴时留好装订边界。
2.2 工程施工文件上的字迹清楚明确,图像(样)保证清晰,图表也要保持整洁,签字认可的手续完备。采用耐久性较强的书写材料如碳素墨水等进行文件书写。像红色墨水、圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水以及复写纸等易褪色的书写材料是不能够进行拟写、补充、修改、注释或签名的。
2.3 凡是容易退色的材料(如复写、热敏质等)所形成的、需要永久或者长期保存的文件,均要及时复印,保留备用,并由责任单位于该复印件上签字、盖章确认。
2.4 工程的施工文件内容应该保持真实、准确、规范、完整以及系统,符合工程的实际施工,同时其深度还要符合符合国家相关的工程勘测与设计、施工与监理等各个环节的技术规范要求、标准规定与规程制度。
2.5 工程施工文件上的文字应该按照国务院所颁布的简化汉字填写,要求字迹保持工整、清晰。使用数字时,要用阿拉伯数字;关于单位的使用,按照规定采取国家法定的计量单位,并且以规定的符号进行表示。
三、水电工程竣工图的编制
所有的工程项目都要按照实际情况在工程完工后进行编制,工程项目以有要求编制竣工图的工程项目为主。
3.1 凡是按照施工图施工的,没有变化的,可以直接在原来的施工图(须是新图)上使用红色的印泥加盖并且签署竣工图章。
3.2 只有一般性设计变更和材料代用及符合杠改或划改要求的,可在原图(须是新图)上修改,并在每个修改部位用红色印泥盖上修改章,注明修改依据文件的编号和条款号,并在标题栏上方或左边的文字说明中,将更改的依据、日期和更改的内容陈述清楚。其文字的大小、字体应与原图一致,其竣工图的图号为在原图的图号末尾加注“竣”字,并用红色印泥加盖并签署竣工图章。
3.3 凡涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大变更,或图面变更面积超过35%的,应重新绘制竣工图。对未发生变更的地方(包括说明)都必须如实保留;凡能在标题栏上方或左边的文字说明中能准确描述更改的位置和内容的在图上可以不做标识,否则应在相应的修改部位作出必要的标识。重新绘制的竣工图,其图幅、比例和文字的大小及字体应与原图一致,其图号也必须与原图的图号相同,只需在原图的图号末尾加注“竣”字,并在新图图标内注明“竣工阶段”加盖竣工图章及签字。
