专项调查报告篇1
我们接受委托,对贵公司《》项目从 年 月 日至 年 月 日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料，查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件，并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、管理层的责任
严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计意见发表如下：
1、公司基本情况
贵公司系经批准，由发起设立，于年月日在工商行政管理局登记注册，取得注册号为的《企业法人营业执照》，现有注册资本元。
本公司属行业。经营范围：。主要产品或提供的劳务：。
[本公司下设、等分支机构。] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况]
2、贵公司《 》项目总投资的申报和实际执行情况 贵公司《 》项目于200 年 月 日申报、实际执行期为200 年 月 日至200 年 月 日。项目已经于200 年 月竣工。项目总投资的申报及实际执行情况如下： (下表数据单位至少应精确到元)
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差异情况说明:
3、《 》项目实施前后经济效益及社会效益
《 》项目于200 年 月正式生产销售。根据贵公司提供的财务会计报表和统计报表反映的数据显示，截止200年 月，《 》项目实施前后的有关经济指标如下： 销售收入、利润、税收、出口等等
《 》项目实施后的社会效益反映在:
4、审计结论 包括：
1、对被审计单位的财务管理、会计核算以及内部控制制度的制定和执行情况的评价;
2、对项目资金的到位情况(包括财政资金)、是否做到专款
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专用、是否纳入专项资金核算、账务处理是否规范、原始凭证是否合法完整等内容进行评价;
3、对项目建成前后的经济效益和社会效益进行评价。 4、
附送：《 》项目财务报告附注
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附：审计过程中应该注意的几个问题(对项目承担单位的要求)
1、 对项目资金的到位和实际支付情况应该要求项目承担单位财务部门在在建工程科目下设立明细科目逐笔核算。属于研发费用的支出应该在管理费用科目下设立专项明细科目逐笔核算。
2、 项目资金的支付凭证应为银行汇兑凭证(企业需提供银行盖章确认对帐单)，少量直接支付现金应该符合《现金管理条例》的相关规定。
3、项目土建工程、安装工程和设备购置应有甲乙双方签订的合同。
专项调查报告篇2
第一部分：主要叙述审计调查的概况。在写明审计调查报告的标题、日期、受文机关后，就要阐明审计调查概况。写明根据什么可简单的交代调查的缘由、内容、目的等。
第二部分：主要写审计调查过程和结果。它是审计调查报告的主要内容。写好这部分，是审计调查报告是否有说服力的关键所在。
(一)要叙述被调查事项的基本情况及总体评价
基本情况主要说明与调查目标有关的被调查事项背景信息，总体评价主要是针对调查结果发表评价意见。评价要针对被调查单位财经工作和存在的问题，依据调查结论，进行评价，做到把握总体、客观适当，充分体现整体性和宏观性。为防止审计风险，尽量不要作出绝对肯定或绝对否定的评价。
(二)问题的集中、分类和分析
从诸多的调查材料中，寻找带有共性的问题，将其相对集中在一起，按顺序单列起来。反映问题做到主次分明、重点突出，切忌单个罗列、轻重不分、分类错误等现象。每类问题的表述原则上要先总体、后列举，要首先反映问题总量、占总体比率、发展规模、程度和趋势、影响面及其后果。要分析问题产生的主观原因和客观原因、历史原因和现实原因，分析问题要切中要害，要从大量的财务数据和非财务资料中归纳出规律性从中发现客观实质，真正找到问题产生的原因。
(三)解决问题的审计调查建议
要针对具体问题，从根治和控制的角度，提出改革体制、健全机制、完善法规等标本兼治的建议、促进整改和规范等解决实际问题的具体措施。如审计调查中发现某县计生经费投入不到位问题，在写建议时不能简单写出加大计生经费的投入。可以建议政府要建立健全计划生育经费财政投入保障机制，对计生经费支出要分类管理，据实测定，进一步细化预算，这样才能便于采纳，达到加大计生经费投入工作的目的。
第三部分：结尾。主要写清编写审计调查报告的审计机关的名称，并注明报告日期。
二、撰写专项审计调查报告的步骤
(一)整理审计调查记录，分类归类
在审计调查工作结束之前，应对审计调查全过程进行认真的检查和总结，做一番去粗取精，去芜存菁的整理工作，舍弃无关紧要和可有可无的材料，选择具有代表性的事实材料，针对审计实施方案检查审计任务是否完备齐全。如果材料不足，应予补足；证据不充分，应进一步充实；数据未核实的，应抓紧核准；工作底稿不齐，应继续补充，将审定后的材料，按照不同内容，进行分类，归纳。如分成哪些是挤占、挪用方面的，哪些是违规发放奖励、补贴的，等等。
(二)拟订提纲
专项审计调查与其它文章不同，需要靠大量的事实材料说话，在收集和选择整理归类的基础上，可按照问题的主次，统筹安排，确定表现形式，编写较为详细的调查提纲。
(三)起草调查报告，修改定稿
通过资料的整理和提纲的拟订，审计调查的基本内容已经具备，只有用文字组织说明，调查报告初稿也就自然形成。初稿形成后，要经过研究，认真加以修改，尽可能做到完整无缺。
三、撰写专项审计调查报告应注意的几个问题
写好专项审计调查报告是审计程序的重要一环，是对审计调查事项的准确、客观、高度概括和评价，是为领导提供宏观决策的依据。撰写时应注意以下问题：
(一)注意内容和形式的统一
内容决定形式，形式为内容服务。上述谈到的形式，是一般的写法，并非在任何情况下，均可生搬硬套。在审计实务中，会遇到各种各样和意想不到的问题，这就需要采用适合表述各种不同需要的形式。
(二)语言要朴素、简练、确切，结论要有证有据
专项调查报告篇3
第二部分：主要写审计调查过程和结果。它是审计调查报告的主要内容。写好这部分，是审计调查报告是否有说服力的关键所在。
专项调查报告篇4
税收执法监察的对象即是税收两权，即税收执法权和税务行政管理权。税收执法权包括税额核定、停歇业户管理、异常申报、增值税一般纳税人认定、增值税专用发票和其他发票管理、减免缓税审批、所得税税前列支审批、税务稽查处罚等各个环节;税务行政管理权包括干部选拔任用、人员录用调配、重大事项的决定、财务经费管理、基本建设、政府采购等各个环节。可见，税收两权涵盖了税收工作的方方面面。
传统的税收执法监察基本模式是：每年度由上级税务部门统一部署，集中时间开展，监察和检查的内容围绕税收两权进行设置，每年基本相同。其弊端是：
一是时间过于集中，缺乏灵活性;
二是事权过于集中，缺乏自主性;
三是内容过于集中，缺乏针对性;
此外，由于时间安排紧凑，检查内容繁多，加上当前监察干部人力不足等多种因素，检查的深度和质量难以保证。
专项税收执法监察的实践
开展专项税收执法监察的思考 显而易见，专项税收执法监察具有比传统的税收执法监察更多的优越性：
一是针对性更强。一事一查，或几事一查，有较强的针对性;
二是灵活性更大。不受时间和事件的约束，认为某一环节或某一项工作需要加强和监督的，随时可以组织检查;
三是深入性更高。由于检查的对象单一，可以组织精兵强将深入细致地进行检查，检查效果更好。
可以预见，专项税收执法监察将是今后开展税收执法监察的重要手段。目前，专项税收执法监察还正在萌芽和创新阶段，我们认为，要认真地加以完善和规范：
第一，健全组织领导。专项税收执法监察活动应在各级党风廉政领导小组领导下开展，具体工作由各级监察部门牵头组织实施，涉及多个部门联合行动的由纪检组或分管领导进行协调。
第二，完善工作机制。整合政策法规监督、干部人事监督、财务审计监督、行政监察监督、巡视检查监督等职能部门的监督资源，制定与完善信息共享制度、联系会议制度等，及时发现和掌握薄弱环节、存在的问题，以便有的放矢，对症下药。做好规划，每年度扎实有效地开展好23项监督检查，促进依法治税，依法管理。
第三，拓展监督渠道。通过六个融入，实现三个贯穿于，即把两权监督融入依法治税之中，强化执法监督，促进依法组织收入;融入科学管理之中，完善岗责体系,健全执法责任制;融入行政管理之中，完善决策的规则和程序，健全人、财、物管理制度，推行人事、财务、事务公开;融入优化纳税服务之中，进一步减轻纳税人办税负担，纠正损害纳税人利益的不正之风;融入信息化建设之中，将两权监督逐步纳入系统网络，通过过程控制和标准化管理，减少权力运行的随意性;融入干部队伍建设之中，加强对领导班子和领导干部的监督管理，抓好勤政廉政教育，推进国税廉政文化建设。
专项调查报告篇5
一、基本情况
一县委、县政府高度重视学校安全防范工作。一是县综治委下发修综发〔2010〕12号通知，要求各乡镇综治委、县直各相关单位强化安全监管，狠抓学校安全工作;建立协同机制，彻底整治学校周边环境;加强组织领导，切实维护学校安全秩序。二是县委5月21日召开全县学校及周边环境综合整治工作会议，通报工作情况，部署下步工作。三是县委办、县政府办下发修办〔2010〕53号文件，再一次强调学校安全工作重要性，明确了职能部门在整治工作中的责任。
二教育部门尽职尽责，学校安防秩序良好。作为学校安全工作的主要部门县教育局，切实把维护学校正常教学生活秩序、保障师生人身安全、杜绝重大安全事故发生作为工作重中之重来抓。一是强化安全工作组织领导，成立了局长为组长，书记、分管领导为副组长，其他班子成员及相关股室负责人为成员的安全工作领导小组，全县各中、小学学校安全实行校长负责制，相应成立了机构。二是健全安全管理制度，主要完善了校长负责制，突发事件报告和应急机制，门卫查验登记制度，学生入学制度，教师值日、值勤制度，视察了解到这些制度执行有力、规范。三是建立健全“人防、物防、技防”三结合的学校安全防范体系，按要求配备了专职保安和必要的警械器具，建立健全了学校保卫机构，多数成立了护校队。县城多数学校、乡镇部分中小学在校园门口和校园内重要场所安装视频监控和入侵报警等技术防范设施，并与公安部门联网。进一步加强学生安全教育，培养应对公共突发事件和自护自救能力。四是学校切实开展安全隐患排查，开展了校舍设施、学校周边不安全人员、黑网吧、道路交通等多方面排查，建立台帐，并上报相关部门。
三公安部门与乡镇结合自身职能开展了有针对性工作。视察了解到，自全国、全省综治维稳工作会召开后，公安部门作为维护学校安全的一个重要职能部门，行动迅速，措施有力，与学校加强了联系，成立警务室，派驻警力，建立了警校联系卡，多数派出所到学校开设了安全防范演示课;每逢上学、放学重要时段在县城重点地段学校校门口派警值勤，并维持交通秩序;针对社会闲散青年在校门前滋事、骚扰学生的情况，开展了强力整治。
乡镇政府作为所属乡镇学校的行政管理单位，采取了切实可行措施，如镇落实协防经费，每年为学校安全工作单列2万元经费;落实监管人员，明确一名乡镇干部专抓;落实安全监管责任，镇政府与校长、与村委签订责任状;落实解决问题的措施，5月中旬组织派出所、文化站、工商等职能部门，联合打击黑网吧非法经营、“三无”食品销售、交通秩序混乱等，取得良好效果。中学、中心小学反映，集镇黑网吧被取缔后，仅剩一家取得经营许可证的网吧，基本禁止了未成年人进网吧，较好地维护了学校教学秩序。镇开展了联合整治，排除滋扰学校教学秩序、影响学校交通安全和饮食安全等多处隐患。镇高度重视精神病患者的防治工作，拨出专门经费送3名精神病患者到市医院治疗。乡党委主要领导带职能单位工作人员深入学校排查，乡政府分管教育领导工作积极主动。
二、主要问题
一安全防范意识淡薄。
近期全国发生的几起残害学生、幼儿生命安全的恶性案件，已引起党中央、国务院高度重视，把学校安全提升到国家战略地位，我省、市、县党委、政府部门通过下发文件、召开视频会议、开展联合整治等方式，表明了维护学生生命安全的决心，但是有的乡镇领导或单位负责人没有认识到问题的严重性，一是认为恶性案件是极个别的，是偶然发生的，不可能在本地区本单位发生;觉得学校安全工作抓得紧有点草木皆兵的味道;二是把本次关于学校安全工作的整治等同于以往的一项常规工作，氛围不浓，力度不够，效果不明显。
二安全工作不平衡。
一是学校与职能部门工作不平衡，各级学校落实教育主管部门、综治单位的工作要求坚决、迅速、到位;而有的职能部门和乡镇则认为维护学生安全的主体是教育部门，没有把学校安全工作提到议事日程，工作不主动，落实不到位。二是城乡学校工作不平衡，县城学校安全防范工作比乡(镇)村学校工作力度大。三是乡(镇)中心小学与村级小学工作不平衡，一些乡村小学领导安全意识不够强，学校安全防范显得被动，力度不够。
三安全防范有空档。
我县教育摊子大，点多面广，学校安全工作压力大。据教育部门内部排查统计，全县校内安全隐患115个，校园周边安全隐患92个，经过视察，统计有如下几方面：
1、安保投入力度不大，安保工作有空档。视察了解到，学校安保经费严重短缺，多数学校因为经费紧张，投入安保经费不多，一些工作不能到位。如聘请年轻力壮的青年人担任学校保安每月需支付工资1000元以上。有的学校苦于经费紧张，只能花低工资聘请年老体弱的老人担任门卫，甚至请教工妻子担任保安，产生不了震慑潜在罪犯的作用。学校承担不起购买视频监控与入侵报警设备所需资金，多数学校没有相关设备。据教育局统计，全县学校按要求聘请保安需100万元，设置所需器材需200万元，这些钱尚无着落。
2、学校基础设施不够完善，安全防范空档大。一是部分学校内存在危房，如中学唯一一栋男生宿舍楼2009年经县质监部门鉴定为一类危房，按要求必需拆除，但学生无处安置，结果该校几百名男生仍然住在该宿舍中。镇大坪村完小校园内高压线穿梭而过，雷雨闪电时十分危险，多年未得到解决。二是有的学校配套设施有欠缺，全县有52个教学点无围墙。尤其是镇中心小学自2006年新建教学楼以来，新老校舍之间形成的一条过道至今无法封闭，不论是上课时还是课余时，骑摩托车的、赶牛的、挑担子的村民随时横穿校园，视察组到达该校时，恰逢一匹马驮着木料经过。三是部分学校饮水安全无保障。如乡中学300余学生仅靠山溪水饮用，据卫生防疫部门化验，该水硫元素和大肠杆菌都严重超标。四是学校教学楼、宿舍等消防通道不畅，如县二小2800余学生就读于一栋5层教学楼，仅有一道楼梯上下，准备新建一楼梯，因附近居民阻止至今未能建成。五是学校防雷设施不足，多数教学楼、宿舍楼没有防雷装置。
3、幼儿园安全隐患大，问题多。我县共有民办幼儿园275所，已办证的仅有10所，其它存在消防不合格、校舍不安全、师资不达标等多方面问题，本次视察一民办幼儿园，据介绍该幼儿园是该乡一所较规范的幼儿园，但是经过视察，即发现其存在如下问题：一是校舍电线裸露、陈旧、凌乱，存在火灾隐患;二是幼儿中餐食堂卫生差，厨房紧邻卫生间，苍蝇乱飞，所有从业人员无上岗证;三是教室狭窄，有几个教室都是20多个幼儿拥挤在摆满长桌的民房中，不利于安全疏散。即使是达标幼儿园，也存在消防设备不足、安全意识不强等问题，如怡心幼儿园厨房的菜刀摆放在显露位置。中心幼儿园的消防通道被县农业局一职工建房堵塞不通，教学大楼严重倾斜，三楼漏水十分严重。
4、学校周边环境较差，严重影响教学，危害学生身心健康。
⑴校园周边黑网吧泛滥，“三室二厅”大量存在。视察了解到，县一中新校区周边非法经营的黑网吧有17家之多，琴海学校通过组织教师排查，发现了多处黑网吧、、桌球室。中学周边有三个非法经营黑网吧，其中吴杨信经营的网吧规模较大，长期接纳中小学生上网，安全隐患严重。这些非法经营的黑网吧游戏室等影响了学校正常教学，危害着学生身心安全，学校和学生家长强烈呼吁整治。
⑵学校周边饮食摊点多，“三无”食品依然大量存在。如中小校门前的饮食摊点占用了学校进出道路，某幼儿园旁小卖店大量出售“三无”食品、劣质食品，摊主对视察组人员说，“学生喜欢吃，叫我怎么办?”，这种现象在其它学校不同程度存在。
⑶学校门前交通标志不规范，交通秩序混乱。县城、乡镇多数学校门前无交通警示标志，没有设置减速带、减速牌。其中，县一小每逢上学、放学时常发生交通拥堵现象。县汇源小学、县四小、县六小、县三中紧临交通要道，没有缓冲地带，安全隐患大。一中老校区大门前交通主干道曾设置交通警示灯，但至今也未启用，存在交通隐患。很多农村中小学建在县、乡公路旁，有的学校没有校门，没有学校名称标志，没有设置交通警示牌、减速带。视察时看到乡一小学紧挨村级公路，没有学校名称标志，据老师反映校门右侧长期停放一台大型挖掘机，遮挡过往车辆和学校师生视线，安全隐患极大。同时，每逢节假日乡镇中、小学门前即聚集“三无”车辆和大量非法营运摩的，他们少的载3个学生，多的载4—5个，安全隐患严重。
⑷学校周边社会闲杂人员骚扰滋事现象依然存在。一是精神病患者扰乱学校教学秩序威胁师生安全的现象没有杜绝，如镇黄沙段村一患者患病期间持刀砍劈学校铁门，其居住地距学校不到10米，上源村一痴呆者患病期间有暴力倾向，是师生安全的潜在威胁者。二是社会闲杂人员聚集在学校周边，寻衅滋事，劫夺学生财物，骚扰女学生，据义宁镇中学反映，社会青年活动在罗桥路一带，已成为学生安全的重大隐患。
三、主要建议
一多措并举，增强安全防范意识。重大安全事件的接连发生，很多时候是由于一些单位和部门认识上不到位造成的，要多措并举，切实绷紧学校安全工作这根弦。一是县综治委要把学校安全列入工作重中之重来部署、落实。二是宣传部门要加强学校安全工作宣传，突出正面宣传，着重介绍安全工作抓得好的学校和个人。三是教育部门要总结经验成绩，进一步健全和完善学校安全工作制度，不断创新引导全社会力量爱校、护校的机制、体制，积极化解针对学校安全的各种不利因素，主动抓、经常抓、乘势抓。四是乡镇政府要进一步增强学校安全工作防范意识，进一步加大对学校安全工作的支持与配合力度。
专项调查报告篇6
2018年初，党中央在全国范围内组织开展的“扫黑除恶”专项斗争工作，得到了各省、市、地方政府的积极响应，作为基层人民政府，严格落实上级开展专项斗争的各项指示，不断把“扫黑除恶”专项斗争工作推向深入。
在实际的入户调查过程中，红城党委首先在辖区张贴了入户调查通知，其次，入户走访人员向群众发放了调查问卷。在完成“黑、恶、乱”摸排走访后，对回收的调查问卷进行了认真细致的分析研判：
百分之九十八的居民群众认为“扫黑除恶”专项斗争工作利国利民，势在必行。
百分之一的人认为身边没有黑恶势力存在，没有必要开展此项工作。
专项调查报告篇7
市审计局：
贵局关于龙泉市重大水利项目实施情况专项审计调查报告收悉。首先感谢贵局一直以来对水利工作的大力支持。近年来，我市水利工作在上级水利部门的大力支持下，在市委、市政府的正确领导下取得了显著成效。现就审计报告中存在的问题整改如下：
一、基本建设程序执行情况
1.个别项目未取得用地批准手续。“浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司实施的龙泉瑞洋引水工程（一期）PPP项目，仅办理了临时用地手续，未办理相关永久用地批准手续。”
整改措施：目前已与市国土部门对接，正在办理相关永久用地批准手续。
2.合同条款的签订违背竞价公告的实质性内容，多支付5.88万元服务费。“龙泉市水利局于2018年12月24日将龙泉市瑞垟引水一期工程PPP项目社会稳定风险评估编制进行网上竞价，收费标准按照《上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准》执行,最终由浙江正和风险评估咨询有限公司以10%下浮率竞价成功。”“龙泉市水利局、浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司共同作为甲方与乙方浙江正和风险评估咨询有限公司签订的合同中未按照上述收费办法确定合同价，而是直接定价12万元，并由浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司支付了该笔费用。”“按照竞价公告的收费标准，合同价应为[6+（20000-10000）*0.025%]*1.0（行业调整系数）*0.8（社会稳定风险敏感程度调整系数）*1（区域范围调整系数）*0.9=6.12万元，多支付5.88万元服务费。龙泉市水利局应督促浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司追回多支付的服务费。”
整改措施：浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司针对多支付的5.88万元服务费问题，已于2020年8月24日退回。
3.未保存未中标单位投标文件。“龙泉市瓯江水利发展有限公司未保存未中标单位的投标文件。”
整改措施：龙泉市瓯江水利发展有限公司9月初召开公司全体会议，要求在今后的工作中，加强招投标工作管理和学习，并按要求保存好未中标单位的投标文件。
4.未在规定时间内签订PPP合同。“龙泉市水利局于2018年5月7日在浙江政府采购网上公示了龙泉市瑞垟引水一期工程PPP项目的中标/成交结果公告，并于2018年6月29日与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（联合体）签订合同。”
整改措施：加强合同管理，在今后项目招投标结束后，在规定时间内与中标单位签订合同。
5.未在规定时间内公告PPP合同。“龙泉市水利局于2018年12月26日与由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司在龙泉成立的项目公司浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司签订PPP项目合同，并于2019年3月14日在浙江政府采购网上公告龙泉市瑞垟引水一期工程PPP项目合同。”
整改措施：加强信息公开管理，在今后项目管理中，按规定及时公开项目信息。
二、项目建设推进及质量控制情况
1.项目实施进度偏慢。“我市使用财政资金建设的重大水利项目龙泉市龙泉溪二期治理工程、龙泉市梅溪河流综合治理工程、龙泉市八都溪河流综合治理工程、龙泉市岩樟溪流域综合治理工程等四个项目截至2019年底计划完成投资35159万元，经审计，截至2020年5月底，实际完成投资16223.7万元，实际完成占计划总投资的46.14%。龙泉市瓯江水利发展有限公司应加快项目实施进度，切实提高资金使用效益。”
整改措施：为加快中央、省、市、县计划执行进度和水利建设项目推进，确保水利投资计划和水利建设任务的完成，10月28日我局制定下发《2020年水利项目推进百日攻坚行动方案》，方案中明确攻坚对象、倒排工作计划、落实责任人员、建立督查机制，确保完成投资计划和任务，切实提高资金使用效益。
2.个别建设项目存在安全隐患。“经审计现场查看，龙泉市八都溪流域八都镇上游段综合治理工程有300多米亲水通道采用天然河床作为底部基础，部分河床基础已被河水冲刷掏空，导致该段亲水通道悬空架设，有翻覆或坍塌可能，存在安全隐患。龙泉市瓯江水利发展有限公司应对该段基础进行加固，消除安全隐患。”
整改措施：该段亲水通道位于自然河滩上，设计计算能满足亲水通道承载力要求，地基掏空段位于堰坝下游长约10余米，水情情况较复杂，目前工程尚在施工中，对于该情况，目前我单位已会同设计、监理、施工单位进行修复处置。
专项调查报告篇8
1、提高认识，加大监管力度
保证一次性使用无菌医疗器械的安全使用，确保医疗废弃物的无害化处置，是关系到广大人民群众身体健康和城市卫生安全的大事，是上海建立与完善社会主义市场经济体系的重要内容。根据这个指导思想和总体要求，两年来，市政府有关部门把专项整治一次性使用无菌医疗器械作为监管工作的重点，加强监管意识，强化监管力度。
市药监局去年进行了三次稽查行动，检查了医疗机构、企业事业单位医务室共2268个单位；今年以来，结合年检，又对一次性使用无菌医疗器械专项整治制定了监督检查方案，做到每季度有监督检查分析。在抗击SARS期间，市药监局每三天组织一次现场检查，强化监管，以确保产品质量，确保使用安全。
市卫生局加强对医疗机构一次性使用无菌医疗器械的监督执法工作。去年下半年，对各级各类医疗机构共889家，一次性使用医疗用品的管理情况进行了专项监督检查，市和区县卫生监督机构出动卫生监督员678人次，对医疗机构在一次性使用医疗用品的采购、使用后毁形、废弃物的消毒、流转、收集储存和集中处理等环节进行了逐一进行检查。对不符合要求的，责成整改。杜绝未经毁形、消毒的一次性使用无菌医疗器械流向社会，给社会带来危害。经过督查及整改，一些在使用、处置上存在问题的工厂医务室、学校卫生室、村卫生室基本符合要求。
2、制定规范性文件，推进规范化监管
为了加强对一次性使用无菌医疗器械的专项监管，建立长效管理机制，实施长效管理，相关的主管部门根据传染病防治法、消毒管理办法等法律、法规，针对检查中发现的问题和管理上的薄弱环节，制定了相应的规范性文件。
市药监局组织起草了《上海市一次性使用无菌医疗器械生产经营监督管理的若干规定》和《上海市一次性使用无菌医疗器械使用监督管理若干规定》，这两项规定草案已进入立法听证程序。
市卫生局进一步完善了相关的管理制度，严格“器械进库”要求，规范进货渠道，规定采购一次性使用无菌医疗器械必须查验生产、销售单位的生产许可证、经营许可证（索证），禁止临床科室擅自采购一次性使用无菌医疗器械，坚决杜绝生产、销售和使用假冒医疗用品的违法行为；严格领用、使用、处置登记制度，规定使用后必须及时毁形、消毒、集中处置，以防止流向社会成为疾病的传染源。
3、把住源头、有效控制产品质量
经过专项整治，本市一次性使用无菌医疗器械生产企业已由原来20多家减少到11家。这11家生产企业的生产条件明显改善，厂房改造率达100%，洁净厂房面积增加130%，仓储面积增加了83%，检验室面积增加了65%，原来一些手工操作的工序也改为自动化控制，减少了人为污染。去年底，11家企业均已通过了ISO9000质量认证，企业的质量意识、管理水平有了明显的提高。
4、重视废弃物无害化处置、处置项目开始启动
根据市政府去年138次常务会议精神，市环保局建立了医疗废弃物安全处置的联席会议制度。有关职能部门就处置设施的选址、布局、医疗废弃物产生量等问题多次进行专题协商，目前已完成了医疗废弃物处置设施项目的技术论证工作和《上海市医疗废弃物安全处置规划》。选址已确定，市规划局正在审批中。
二、存在的问题与建议
两年多来，市政府及有关部门十分重视对一次性使用无菌医疗器械的专项整治工作，在抓好专项整治，解决主要问题的同时，加强研究，积极采取治本之策，着力从管理制度和管理机制上下功夫，标本兼治，加强制度建设，逐步完善长效管理机制。本市一次性使用无菌医疗器械的生产、经营、使用、处置等环节的管理，总体上是比较好的，特别在SARS期间经受了考验，保障了城市的卫生安全。在充分肯定成绩的同时，代表们通过明察暗访，发现一些单位和企业对一次性使用无菌医疗器械的管理，离规定的要求还有一定的差距。对此，代表们提出了意见和建议。
1、对不符合规定要求的经营企业要督促限期整改
代表们在检查中发现，个别经营企业的仓储条件还不尽人意，墙面漏水发霉，室内温度、通风及卫生条件较差，达不到国家规定的要求，建议有关部门督促限期整改。
2、进一步加强对一次性使用无菌医疗器械使用单位的监管力度
本市医疗机构对医疗用品的使用管理，基本上达到了规定的要求，但在检查中也发现少数基层医疗机构，对一次性使用无菌医疗器械的管理仍存在一定的漏洞，使用后的一次性医疗用品未能消毒毁形，甚至将其混入生活垃圾一起处理。据去年11月市药监局第二次抽查，发现少数工厂医务室、乡村卫生室和个体经营户，在使用后不毁形的，其户数占该类总数户分别为12、5%、2、12%和1、38%的比重，如不制止这种情况，极有可能使未经消毒毁形的一次性使用无菌医疗器械再次流向社会，造成传播疾病的隐患。建议市卫生局加强对薄弱环节的监管，作专题研究提出对策。
3、抓紧建设医疗废弃物处置系统
去年，市人大在专项检查中发现医疗废弃物的处置问题，建议建造医疗废弃物集中处置场所。市政府十分重视这一意见，市政府第138次常务会议作了专题研究，确定由市环保局牵头落实解决。目前该项目总体进展不快。代表们指出，建立全市性集中的医疗废弃物无害化处置系统，是城市公共卫生设施建设的重要组成部分，鉴于这一系统涉及不少相关部门，建议市政府统筹协调，根据本市实际情况和今后发展的需要，尽快制定医疗废弃物收集、处置规划，加快医疗废弃物无害化处置系统建设。
4、有关医疗器械的国产化、价格等问题
专项调查报告篇9
一、整改基本情况
根据区审计局对老旧小区综合改造提升工程的专项审计调查报告及调查问题清单，街道领导高度重视，多次对相关问题进行专题研究。要求旧改专班连同跟审单位针对审计调查反映问题举一反三全面展开拱宸桥老旧小区改造项目的自查整改工作。对于涉及拱宸桥老旧小区改造项目的6个问题进行整改。具体工作情况如下：
二、具体整改情况
（一）存在概算执行不到位情况
审计问题1：存在概算执行不到位情况
整改情况：该问题暂未整改。旧改项目需根据现场社区、居民的意见及现场实际情况进行动态调整，考虑部分现场情况不满足施工条件，存在安全隐患的项目取消施工，对概算中未实施的项目，后期结算审计单位将会扣除。
针对此问题，我街道将进一步加强对项目的统筹管理，在今后项目中将深入社区，了解群众需求，同时要求参建单位做好前期现场的踏勘及审核工作。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
（二）投资控制情况
审计问题2：限额设计施工图及施工图预算未落实到位。
整改情况：该问题已整改。旧改项目需要根据社区、居民的意见及现场实际情况不断进行动态调整，施工图纸一直在深化调整中，导致预算无法按合同约定节点上报，现拱宸桥街道一标段工程施工图预算已于2021年9月提交至跟踪审计单位进行审核。(附件1)
针对此问题，我街道在后续工作中，将严格按合同约定推动旧改项目的进度，督促EPC总承包单位施工图预算的落实，同时要求跟踪审计单位加快完成施工图预算审核工作，合理控制项目总投资。
责任科室： 旧改专班 责任人：周芬。
（三）合同管理情况
审计问题3：进度款未按合同约定节点支付。
该问题暂无法整改。根据关于印发《拱墅区老旧小区综合改造提升专项补助资金管理办法》的通知（拱住建局〔2020〕25号）第七条“各街道根据本区域老旧小区综合改造提升项目实施进度，可在每年3月、6月、9月中旬前向区住建局提出市、区两级补助资金申请，经区住建局与区财政局审核后，向市相关部门申请市级补助资金，待市级补助资金到位后，按进度分阶段将补助资金拨付至各街道。（1）项目开工。拨付市、区两级补助资金10%。（2）工程量达到50%。拨付市、区两级补助资金最高不超过50%。（3）竣工项目最高不超过80%。”资金拨付流程无法满足按合同约定每月支付。（附件2）
针对此问题，我街道在后续招投标及合同签订过程中注意合同支付条款把控，使资金拨付流程与支付条款相匹配。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
（四）建设管理情况
审计问题4：部分项目未按图施工。
该问题已整改。经核实拱宸桥街道一标段EPC总承包单位在资料报审时遗漏内墙防水腻子施工及检测资料，现由监理单位检查确认拱宸桥街道一标段项目已根据施工图要求，楼道休息平台外墙内侧墙面腻子实际采用防水腻子施工，且合格证和检测报告齐全。（附件3）
针对此问题，我街道在后续工作中，加强旧改专班管理水平，落实现场管理工作，同时要求EPC总承包单位加强项目管理，监理单位加强现场监督。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
审计问题5：竣工验收不及时。
该问题已整改。街道于2021年8月26日对拱宸桥街道第一批老旧小区改造9个项目组织区级综合验收，目前除第二、三标段智慧安防因最初方案设计与竣工验收标准不一致公安部门未出具验收评审会部门意见表外，其他相关部门已出具验收评审会意见并通过验收。（附件4）
针对此问题，我街道将进一步加强旧改专班对于项目的统筹管理，做好各部门之间的沟通协调工作，推动旧改建设的进度。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
审计问题6：竣工验收资料不完整或不规范。
该问题已整改。拱宸桥一标段总承包单位已提交包括智慧安防在内的整套验收资料及竣工图纸。并于2021年8月26日组织召开区级综合验收会通过验收并出具验收评审会部门意见表。（相关资料备查）
针对此问题，我街道在今后工作中，提高建设单位管理能力，加强各参建单位责任的落实，发挥好各单位的专业能力，严格按照要求对资料的进行审查。后期拟邀请第三方机构对资料进行内审把控。
责任科室：旧改专班 责任人：周芬。
三、自查自纠的相关情况
(一）关于“个别项目概算编制有误”的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。街道将督促EPC总承包单位按合同要求落实限额设计，合理控制项目总投资。同时要求跟踪审计单位应加快完成施工图预算审定工作，及时确定项目投资，加强投资控制。街道也将提高风险防范意识，健全审批流程及监督机制，落实主体责任，杜绝超付现象发生，对出现的重大偏差及时进行纠正追回。
（二）关于“限额设计施工图预算超合同价”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。在今后的EPC项目中，街道重点把控总承包单位按合同要求落实限额设计，合理控制项目总投资，要求跟踪审计单位应加快完成施工图预算审定工作，及时确定项目投资。
（三）关于“部分街道项目进度款存在超付”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。在下一步的工作中，我们将在重视项目建设的同时提高风险防范意识，健全审批流程及监督机制，落实主体责任，杜绝超付现象的发生。
（四）关于“预付款未按合同约定扣回”的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。街道在下一步工作中将严把资金支付关，在总承包合同中明确“费用包干”，并落实预付款各环节节点，按合同约定扣回预付款，避免工程款超付。
（五）关于“总承包合同主要条款存在争议或无法执行”和“补充协议主要条款与主合同相违背”问题的自查自纠情况。
经自查，我街道未发现相关问题。今后的工作中旧改办及跟踪审计单位将重视合同管理，加强合同合法性、合规性审查，不随意变更合同实质性条款，严格按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
（六）关于“部分项目改造内容调整未出具联系单”问题的自查自纠情况。
专项调查报告篇10
过年旅游专项活动的运作主要采取了政府及旅游部门组织引导、群众积极参与、再加以规范管理的三个步骤。起初，政府及旅游部门的同志们在有关县、村进行宣传和发动，以近在平遥、远及丽江等地的生动事例，教育群众摒弃传统观念，提高商品意识，认识旅游，参与旅游，利用现成资源条件，开办民俗宾馆，走靠旅游致富的新路子。通过广泛的发动，县、村的群众提高了认识，解放了思想，开阔了视野。有条件的农民纷纷报名，提出开办申请。在此基础上，旅游部门订立硬条件，作为筛选依据，主要有：民居位置、房屋状况、交通情况、硬件设施等，选择后对外公布，统一宣传。在运行过程中，对其经营方式。价格、服务、卫生等进行监控，确保旅游者利益和安全，同时指导业主开展便于游客参与的生动活泼的民俗过大年活动，使整个活动健康、有序运行。根据计划安排，有关各县，特别是民俗宾馆积极开展旅游特色活动，如平遥16家民俗宾馆联合推出"在我平遥过大年"系列活动，他们将旅游者当作自家人，同他们一起剪贴窗花、写对联、包饺子、吃年夜饭、守岁、点旺火、放鞭炮、拜大年、会亲友，感受一系列晋中传统过年习俗。"县太爷"每天赴各院向游客拜年，免费赠送拜贴、财神像、古城报等，各店将翻印的古票号"两千两银票"送给游客当压岁钱，使游客既有家人的亲切感受，又有做上宾的荣耀。旅游者由衷地说，来晋中过年，游得开心，看得过瘾，吃得美味，住得舒适，真是不虚此行。
二、取得实效和作用
晋中市过年旅游特色项目的开发虽然为小试牛刀，但其效果和作用是多方面的，显而易见的。
（一）找到了旅游住宿与旅游景点、民俗文化的有机结合点。晋中各主要旅游景区普遍缺乏旅游住宿设施，在目前建设资金不足，正规住宿配套难以解决的情况下，发展民俗宾馆无疑是一条行之有效的方法。即使将来正规饭店有所发展以后，民俗旅馆仍将作为重要的补充，长期发挥灵活的调节作用。尤其对旅游业这个敏感性行业，在当今淡旺季性强、工作日及假日差异大的实际情况下，过多地建设正规大型饭店必将导致资金、资源浪费和效益低下。而民居宾馆以其成本低、规模适中、经营灵活等优势，在与大城市有一定距离的旅游景区点，应作为目前旅游住宿发展的主流。实践证明，晋中民俗宾馆有效地解决了住宿设施短缺问题，并将长期发挥调节作用。更重要的是民居宾馆解决的不只是为游客提供了简单的住宿条件，也不同于其他旅游地区单纯的民居旅舍，晋中的民俗宾馆都是古民居，本身就是文物和旅游景点，游客在其中感受着晋中大院建筑文化的方方面面，对其院落布局、建筑模式、砖、石、木雕工艺、取暖。照明、防护等细微构建有了亲身体验，深入了解了大院建筑文化的博大精深，发怀古之悠情；同时，游客融入了晋中人民传统的生活中，通过与当地人民一起过大年的一整套程序，感受晋中民俗文化的悠久和韵味，这对旅游者来说是一举三得的事情。不少游客讲，民俗宾馆比星级宾馆更有味道。
（二）探索出了挖掘利用软旅游资源＼发展主题旅游的有效途径。山西省提出重点发展"晋北佛教古建文化"、"晋中晋商民俗文化"、"晋南黄河根祖文化"三大品牌以来，如何深入挖掘和利用好文化内涵，尚未寻找到特另可行的办法。而晋商文化节和过年旅游首开先河，形成这方面典型的范例，使晋商文化的三个层次得到了展示和发挥。一是传统的名城、名院、名山观光项目。世界遗产平遥古城、中国历史文化名城祁县的古城文化，乔家、渠家、曹家、王家。常家、孔家的大院文化，介休绵山的道教文化等，通过整体宣传促销，形成了一条品位高、结构优、条件好的重要文化旅游线路产品；二是晋商社火项目。晋商社火一个题目将晋中各地、各景点串联成一条整体主题鲜明、个体风格各异的旅游风景线，既互相辉映，又互相融合，从而形成了规模效应和整体效应。平遥、祁县、太谷、介休、灵石、榆次六县（市、区）紧扣弘扬晋商民俗文化和展示民间艺术风采的主题，在县城及主要旅游景点、景区推出了一系列富有地方特色的民间社火、民间艺术活动，不仅有背棍、秧歌、高跷、龙灯、舞狮、霸王鞭、腰鼓、旱船、灯展、旺火、架火等常见项目而且有撅棍、二鬼摔跤、抬棍、小花戏、挂祥铃等晋中独有的项目；通过办活动，极大地激发了群众的积极性和创造性，再现失传几十年的竹马、火龙球等古老艺术形式的风采。丰富多彩的晋商社火表演令旅游者目不暇接，每到一县一地一点都有新的感受、新的享受。三是民间民俗项目。当地群众司空见惯的过年习俗，甚至平时的吃、住、礼仪等成为旅游者喜闻乐见的娱乐和参与性特色项目，自然融入旅游过程中，从而使晋商民俗文化的软旅游资源得到升华。
（三）走出了一条发展度假旅游、冬季旅游的新路子。长期以来，山西省旅游的弱点集中体现在只限于观光旅游和暖季旅游，度假旅游和冬季旅游基本空缺。过年旅游项目则在这两方面有了突破。"走进千家万户，共度民俗新春"特色项目的推出，改变了过去单一的观光旅游格局，旅游者在晋中民居以别一种休闲方式度过假期。而这种度假旅游又是以往山西旅游的淡季，近自省内，远及北京、天津、江苏、浙江、广东等地及海外的旅游者蜂拥而来，使晋中各大旅游景区、景点客流量大增，停留时间延长，收入成倍增长。各景区景点、民俗宾馆喜出望外，都说没有料到春节黄金周会如此火爆。晋中各界都深深地体会到旅游的魅力和旅游经济的活力，大家抑制不住内心的喜悦，连连称赞过节旅游活动创意好，办得好。
（四）产生了城乡文化交流和互补的巨大社会效益。晋中的过年旅游特色项目使大城市市民往这里"倒流"，为城乡居民提供了一次在县乡欠发达地区亲密交流的机会。来自各大城市和开放地区的旅游者带来了新的观念、新的意识，他们在休闲度假、享受晋商文化艺术魅力的同时，也深切感受到当地人民勤劳巧技、纯朴善良的美德。晋中城乡人民从客人身上学到了新的工作生活理念，更重要的是体会到了经商、从事旅游工作的实惠和乐趣，提高了商业意识、竞争意识和服务意识。开发过年旅游活动的实践使他们意识到：自己司空见惯的生活和环境会是游客最看好的旅游产品；自己认为是"下里巴人"的东西在游客眼里竟是"阳春白雪"；以往自娱自乐的"闹红火"可以当做商品出售。通过开发民俗宾馆，使濒于倒塌的老房得到了维修，保护了文物，从而焕发了新的风采。通过过年旅游活动的开发和运作，优化了旅游环境，搞浓旅游氛围，提高当地人民的生活和艺术品位。在这里城乡文化的融合和互补实现了"双赢"，有力地促进了社会主义精神文明建设。
三、启示及建议
晋中"过年旅游"特色项目经过精心策划，积极运作，在各方面取得了明显的实效，启示良多。但还只能说是初起步，在许多方面尚存在这样那样的不足和缺欠。一是动手不够早，组织不够到位；二是活动显得有些凌乱，未形成体系；三是过年旅游项目在节前还不够深入人心，以致没有形成规模，氛围还不够浓；四是市场化程度低，宣传促销手段有限，对外影响面比较窄；五是社火表演与经营性运作的结合不够。应该吸取经验教训，发挥优势和长处，以利今后的进一步发展。
（一）早动手早安排。旅游项目作为一项经营性活动，必须有相对的提前量，才能取得预期的经济效益。目前晋中的旅游市场仍以国内为主。对国内市场的促销工作至少要提前半年。2003年的活动方案及实施细则要在*年6月份前确定，下半年付诸实施。要注重各个环节的衔接，在运作过程中不断发现问题，解决问题，确保活动有序进行，收效更大。
专项调查报告篇11
太子河区全区总面积174.11平方公里，由西至东极端直线全长24.5公里，由南至北极端直线全长21.5公里。太子河区自然位置优越，属辽阳市城区之一，呈月牙状分布辽阳市城区周围，与省会沈阳市、煤铁之城本溪市和全国最大的钢铁工业基地鞍山市距离很近。我区地形东南高，西北低，自东向西倾斜，最高为东京陵乡的龙顶山,地势起伏呈月牙向西延伸。东部为山地和丘陵，属于千山山脉向西北的延续部分，系由震旦纪变质岩组成，其为山地向平原过渡的较高平原，较下游平原的一般高程稍高。西部是太子河冲积平原区，地面坡度1%，地势平坦，土质肥沃。我区属大陆性季风气候区，四季分明。
（二）社会经济现状
随着改革开放的不断深入，区、乡经济迅猛发展，企业素质不断提高，初步形成了钢材精深加工、机械装备制造、化工化纤塑料、建材、农副产品深加工、轻工工艺等具有特色的主导产业和一大批骨干企业群体。民营企业发展较快，目前已有 6户企业进入全市民营企业20强，体现出我区民营规模企业的整体实力。
农业基础地位进一步强化，传统农业向现代农业转变的步伐明显加快，初步形成了具有城郊特色的农业产业格局，作为辽阳市重要的副食品生产基地，对丰富城市菜蓝子，改善全市人民的膳食结构起到了重要作用。
（三）地区水资源概况
辽宁省第二次水资源评价成果表明太子河地区水资源匮乏。全区多年平均水资源总量为3.22亿立方米，其中地表水资源量1.22亿立方米，地下水资源量2.0亿立方米。
二、普查对象的确立
普查对象包括两个，分别为灌溉面积和总灌溉面积在50亩以上。
三、普查对象的内容
（一）灌溉面积普查内容
总灌溉面积，不同水源工程的灌溉麦基，低于管道输水灌溉面积，喷灌面积，微灌面积，井渠结合灌溉麦基，2011年实际灌溉面积等。
（二） 200亩及以上灌溉区普查内容
（1）基本情况。灌区名称，是否跨县及灌区范围，水源工程类型，普查年降水情况，耕地面积，设计灌溉面积，总灌溉面积，2011年实际灌溉面积，管理单位名称及组织机构代码，用水户协会数量及管理面积，管理单位类型，专管人员数量及隶属关系，水价与水费等。（2）1.0m3/s及以上的灌溉、灌排结合渠道及建筑物。渠道名称，渠道类别，过流能力，渠道状况，渠系建筑物数量。（3）3.0m3/s及以上的排水沟及建筑物。沟道名称，沟道过流能力，沟道长度，渠系建筑物数量。（4）0.2（含）～1.0 m3/s的灌溉、灌排结合渠道及建筑武和0.6（含）～3.0m3/s的排水沟道及建筑物。流量，渠（沟）道数量, 渠（沟）道状况，建筑物数量。
（三）50（含）～2000亩灌区普查内容
灌区名称，灌溉水源工程类型，总灌溉面积。
四、灌区专项普查与相关普查项目之间的关系
（一）灌区面积普查与普查的关系
灌区面积普查和灌区普查是本次“灌区专项普查”的两个相互独立的普查对象。两者的普查方法、普查流程不一样，最后汇总得到的成果也不一样。
灌溉面积普查是已行政村为单元，按行政村填报灌溉面积。灌区普查是以灌区为单元，并以县级普查机构为基本组织单位填报各自辖区内的灌区数据。
（二）与水利工程基本情况普查中“水闸”“泵站”的关系
灌区专项普查中仅对用于灌排系统中的水闸、泵站进行普查，且仅查数量。水利工程基本情况普查需普查规模以上的水闸、泵站等水利工程。水闸工程，重点普查过闸流量5.0m3/s及以上水闸工程，1.0（含）～5.0 m3/s之间的水闸工程只查清数量及过闸流量； 1.0 m3/s以下的水闸工程不进行普查。泵站工程普查的规模标准为装机流量1.0 m3/s或装机功率50KW，重点普查规模以上泵站工程，规模以下泵站仅查清数量及装机规模。
水利工程基本情况普查中规模以上的水闸和泵站要求填写所在灌区及灌区编码，因此其所填写的灌区名称与编码应与灌区专项普查的灌区名称与编码完全一致，同时其数量应与灌区普查时相应的数量进行衔接。
（三）与地下水取水井专项普查中“灌溉机电井”的关系
地下水取水井专项普查需普查规模以上机电井。机电井普查要求填报机电井“名称”“编码”“取水用途”“控制灌溉面积”“所在灌区类型”等指标。灌区专项普查直接采用地下水取水井专项普查中控制灌溉面积为50亩及以上且为纯井灌区的机电井名称和灌溉面积作为井灌区的名称和灌溉面积。
（四）与经济社会用水调查中灌溉用水关系
经济社会用水调查需调查跨县灌区份县镜内用水和非跨县灌区用水，其灌区名称与编码应该与灌区专项普查灌区名称、编码、是否跨县等相一致；灌溉用水量也应该与灌溉面积相匹配。
（五）与行业能力建设情况普查的关系
行业能力建设情况普查需普查水利事业单位、水利企业单位等。灌区专项普查在填报名称和代码时应与行业能力建设情况普查中对应的指标一致。
五、水利普查工作中存在的问题
专项调查报告篇12
内控制度执行不严。一是未执行双人管库制度，虽然存在人库房及保险柜钥匙一人管理，有的信用社会计、出纳人员为了应付上级检查，在检查之前，才将钥匙分开的漏洞给犯罪人员提供可承之机;二是未执行会计出纳对帐和双人管库制度，每日营业终了，不看现金出纳帐，不核对库存，随意将自己的印章给出纳员加盖在出纳帐上;三是未执行库存限额制度，多数时间都超过库存限额;四是未执行重要岗位人员轮岗制度，有些重要岗位一人能在岗位数年，也未实行强制休假，使作案人员有机可乘，长期作案。
业务流程管理不严、操作系统存在技术缺陷。首先基层网点风险控制不到位，授权没有进行分级管理，如当日冲销补正等敏感交易，无须分级授权即可操作完成,帐户密码输入可从柜台外密码管理器切换到柜台内键盘操作，使作案人员得以在柜台内自行为储户办理密码挂失，重置新密码;其二计算机系统对提前重置新密码没有设限制功能，办理密码挂失后当日即可重置密码，使作案人员得以绕过制度规定在客户存款当天即可完成盗取资金操作行为;其三系统无硬性设定更换存折(单)的密码验证，可以不受限制地查询本网点客户资料，可以通过磁条读写器，以键盘输入储户存折信息，虚拟有折交易办理无折支取业务。
事后监督、稽核体制流于形成。事后监督审核人员对开户、密码挂失、重置密码，大额支付交易、冲销补正等业务未按规定审核就加盖业务公章和私章;主办会计在营业终了后,对当日柜员经办业务不按规定核查,致使前述违规操作相关留底资料不全,问题长期得到掩盖;对存折(单)等重要凭证是否按规定领用,作废情况没有定期核查;常规检查时对敏感交易,异常业务的检查频率、覆盖面规定不明确;稽核力量配备严重不足,稽核检查流于形式。
案件专项治理的建议
广泛开展案件专项治理的检查,建立和完善责任追究制度。加大案件查处力度,狠抓教育培训和制度建设,着力提高制度执行力度等措施,强力实施案件专项治理的监督和预警机制,合力解决干部职工的思想认识问题,把握好工作思路,案件专项治理检查落实到位,具体措施扎实有效。
建议一,再造业务流程,加强操作风险控制。作案人员得以堂而皇之地在当班时自行操作,并屡次在储户不在场情况下利用掌握的资料擅自以储户名义办理开户、挂失、重置密码等操作,充分暴露农村信用社的业务规程及岗位设置上存在较大漏洞。因此,农村信用社应针对操作环节中存在的问题,进一步细化业务流程和岗位操作规程,合理设置岗位分工,切实落实柜员监督责任制及事后再监督责任，杜绝“一手清”现象的发生。
专项调查报告篇13
2、参加本次问卷调查，了解涉黑恶线索举报途径的占比78%，不了解的占比22%。
